第 1页 共 7页 湄洲日报/2020年/1月/22日/第 B04版 文件 关于莆田市 2019年预算执行情况和 2020年预算草案的报告 ——2020年 1月 4日在莆田市第七届人民代表大会第四次会议上 莆田市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将莆田市 2019年预算执行情况和 2020年预算草案提请市七届人大四 次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2019年预算执行情况 全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和 市人大的监督指导下，按照市七届人大三次会议决议要求，以高质量发展落实赶超为主线，积极 贯彻落实减税降费政策，提升财政改革管理绩效，促进经济提质增效和社会事业协调发展。 （一）落实市人大预算决议工作情况 1.政策资金引领，促进高质量发展落实赶超 有效落实减税降费政策措施。不折不扣落实执行中央深化增值税改革、小微企业普惠性减税 政策、个人所得税专项附加扣除以及全省地方“六税两费”减免政策。初步统计，全市新增减税 降费规模共 29 亿元。所有行业均实现减税，在减轻企业负担、稳定市场预期、促进企业加强研 发、增加投资和扩大就业等方面发挥了积极作用，让企业和人民群众有实实在在的获得感。 加大重点领域投入。突出项目支撑，筹集各类项目建设资金 85 亿元，推动莆田学院、湄职 院搬迁、电子信息产业、冰雪小镇以及轨道交通等重大基础设施、产业项目提速提效。突出创新 驱动，市级财政拨付 3441 万元，支持科技研发平台建设、科技成果转移转化和“双高”企业培 育，加大高层次人才培养和引进力度，为产业转型、企业创新提供技术和人才支撑。 帮扶企业成效显著。市区财政累计拨付各类涉企发展专项资金 18 亿元，完善一系列扶持工 业企业、鞋业发展的政策措施，落实工业企业技改完工后奖励、企业技改设备补助、“机器换工” 奖励等政策，出台“一企一策”引导纳税大户、平台经济税源培植，促进产业转型升级，夯实财 源基础。市中小企业融资再担保有限公司共为全市78家企业办理过桥担保业务99笔，总金额32.25 亿元；为 431家企业开具工程电子保函 1707笔，工程投标担保总额 4.98亿元；融资担保业务获 全市 17 家银行审批，授信总额度为 36 亿元，已完成 25 家“白名单”企业担保审批，实现政策 性融资担保总额 1.23亿元。 发挥财政绝对信用优势助推融资。对接政策性银行，争取国开行授信额度 84.6亿元，农发行 授信额度 50.5亿元。同时，对接金融机构，开展存量隐性债务置换工作。 积极撬动社会资本投入。依法有序推广 PPP模式，聚焦重点领域推广 PPP项目，项目涉及垃 圾、污水、教育、交通运输、市政工程等民生短板领域。同时，强化 10%支出红线刚性约束，建 立项目支出责任台账，市县两级财承均控制在 10%红线要求内。截止 12 月底，全市共列入财政 部 PPP平台管理库项目 27个，总投资 351亿元。推进政府购买服务。共有 151个项目纳入政府 购买服务试点项目，资金总额 3.4 亿元。推动股权投资基金发展。坚持市场化运作，积极主动联 系对接基金管理人和投资者，促进股权投资基金落地。目前已设立 2 支基金，总规模 20 亿元， 分别是总规模 10亿元的莆田市金控投资合伙企业（有限合伙）和总规模 10亿元的松禾梦想智能 产业基金。 第 2页 共 7页 积极向上争取政策资金支持。以正向激励为导向，建立主动向上争取资金台账，2019年全市 争取上级转移支付资金 90亿元；争取债券资金 45.4亿元，其中：一般债务 9.28亿元，专项债务 28.84 亿元（同比增长 27.5%），置换债券 7.3 亿元。特别是争取中央财政奖补资金创历年新高。 其中：蓝色海湾整治项目在全国竞争性评审中脱颖而出，获中央财政奖励补助 3亿元；黑臭水体 整治项目获 3 亿元，江河湖海水系连通项目获 5000 万元；全国农村综合性改革试点试验村项目 获中央补助 7500万元。 加强土地资源统筹预算管理。加快土地收储和出让进度，尽快回笼资金解决建设项目资金需 求。全市（含仙游）全年经营性用地出让 34宗 2123亩出让总价 110.2亿元，当年实现土地出让 金收入 98.2亿元，加上上年出让第二年入库 24.3亿元，全年入库 122.5亿元。 2.精准聚焦发力，支持打好三大攻坚战 政府债务风险有效管控。采取有效措施，科学调整土地出让收支级次，降低区级专项债务率， 涵江区和秀屿区退出财政部债务风险预警地区，我市获得债务限额进一步增加；研究甄别化解， 仙游、城厢、秀屿三个区退出省级债务风险红色预警。对全市纳入政府性债务监测平台的 21 个 PPP项目进行梳理，逐一核实项目是否增加地方政府隐性债务，共有 13个项目 221.7亿元有序退 出债务监测平台，降低我市隐性债务率。紧急统筹调度资金 11.3亿元用于县区和市属国有企业周 转到期债务，及时化解区域性金融风险。全市债务余额低于债务限额，债务风险总体可控。 坚决打好脱贫攻坚战。市级共投入扶贫专项资金 1.3亿元，比上年增长 10%。其中：用于建 档立卡贫困人口医疗综合补助资金 2000万元、88个建档立卡贫困村补助 4300万元、扶持村级集 体经济 1999万元、造福工程市级配套 730万元。 支持生态文明试验区建设。投入饮用水源保护生态补偿专项资金 2963 万元，木兰溪流域生 态补偿专项资金 3078万元，垃圾焚烧发电补贴资金 4639万元，餐厨垃圾收运专项经费 850万元， 用于生态保护、污染整治以及垃圾无害化处理等环境保护建设工作。投入特色小镇启动资金及幸 福家园试点建设 2160 万元、共建美丽乡村补助 1190 万元、农村三格化粪池建设补助 3353 万元 等，切实改善农村居住环境。 3.补齐民生短板，提升公共服务保障水平 坚持新增财力向民生事业倾斜，2019年，全市民生支出 178.7亿元，增长 10.3%，占一般公 共预算支出的比重为 74.8%，努力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题。 兜牢基层“三保”底线。加大市对各区管委会保工资、保运转、保基本民生的兜底补助力度， 密切关注县区库款情况，共统筹调度资金 65.6亿元，确保县区“三保”各项资金按时拨付。 加快社会保障体系建设。拨付 11.3亿元，城乡居民医保政府补助标准从每人每年 490元提高 到 520元。拨付 5.8亿元，城乡居民基础养老金由每人每月 133元提高到 138元，使老年人老有 所养。拨付 8400 万元，弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口，确保机关事业单位离退休人 员养老金发放到位。拨付 1.4亿元，人均基本公共卫生服务项目政府补助标准从每人每年 55元提 高到 69元，提升基本公共卫生服务能力。拨付 3.4亿元，落实困难群体生活补助，保障重点优抚 对象、城乡低保、特困人员、流浪人员、孤儿等弱势群体医疗救助和生活救助。 支持教育发展。统筹各类资金保障市直学校项目建设。市财政共投入 8亿元，支持莆田学院 新校区、湄职院新校区、莆田职业技术学校新校区建设以及市二实小扩容建设。支持开展全市中 小学生校内课后服务，对开展课后服务的学校按年生均 100元的标准拨给学校。加大对普惠性幼 儿园的保障和扶持力度，市级财政按照普惠性民办幼儿园等级给予一次性奖补。设立学校综合奖 补资金，用于全市各级各类公办学校根据教师业绩和贡献情况，结合教量化考评结果进行差异化 综合奖补，落实教师待遇。 支持保障性安居工程建设。争取中央、省保障性安居工程资金 2.2亿元，比增 130%，重点补 助城市棚户区改造项目，并向符合条件的市场租赁住房的城镇低收入住房保障家庭发放租赁补贴 支出。 第 3页 共 7页 提升文体事业。市级财政投入 1.5 亿元，推进地方公共文化服务体系建设和重大文化产业项 目建设，巩固提升全国文明城市创建成果。支持办好第三届“妈祖杯”海上丝绸之路国际羽毛球 挑战赛、国际射联步手枪世界杯总决赛。 创新社会治理。累计投入综治和平安相关建设经费 8亿元，提高防恐处突信息化装备水平， 完善社会治安防控体系，保障扫黑除恶专项斗争顺利实施，进一步提升“平安莆田、美丽莆田” 建设水平。 4.深化预算改革，提升财政资金效益效率 从严控制一般性支出。贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费 有关要求，在行政开支上打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”。市级部门除刚性和重点项目支出外， 按不低于 5%压减本部门开支，压减“三公”经费，节省资金用于基本民生和生态环保等重点领 域支出。 深化全面预算绩效管理。出台全面实施预算绩效管理的实施意见，预计市级到 2021 年底、 县级到 2022 年底基本实现全预算绩效管理体系，管理范围扩大到“四本预算”和预算部门整体 支出。实行绩效运行监控，运用财政信息一体化系统、预算绩效管理系统等，实行全过程“双监 控”，及时纠偏、调整预算安排，建立预算绩效线上运行监控新模式。 启动预算项目库管理。纳入预算项目库的项目，需符合国家法律、法规和政策规定，与市委 市政府的社会发展规划相一致。部门需就拟入库项目的绩效总目标、财政投入规模、资金投入计 划及用途、补助标准等作出详细说明。预算项目库实行滚动管理，有利于我市全面实施预算绩效 管理，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。 简化预算单位银行账户审核备案流程。优化市级预算单位银行账户审核备案流程，从原来的 四个环节压减为两个环节，办理时限压减至三个工作日，让相关单位到财政局办理银行账户开户 等手续“只跑一趟”。 规范行政事业单位资产管理。完善行政事业单位国有资产收益管理，将租金收入、对外投资 收益、资产处置变价收入和残值收入等纳入公共预算管理，切实保证国有资产收入依法依规上缴 财政。探索建立行政事业单位资产共享共用机制，科学整合调剂使用固定资产，提高资产使用效 率，实现价值最大化。 5.强化监督管理，保障财政资金运行安全 主动接受监督。自觉接受人大依法监督、政协民主监督，及时向市人大及市人大常委会报告 预算调整方案、人大决议审议意见落实情况，扎实做好建议提案办理工作，切实把意见建议吸纳 转化为财政政策措施。抓好审计问题整改，规范预算编制执行。 强化财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作和会计监督检查，紧盯重点环节、关键环节， 主动选择大额使用专项资金、结余资金金额较多的一级预算单位作为检查对象。共查处违规金额 2250.8万元，追缴收回资金 552万元，补缴税款 19.9万元，移送市纪委案件线索 6条。加强“三 公”经费监管。市本级共 290 家单位纳入“三公”经费电子监察系统，699 辆公务车辆纳入监察 系统，累计监察“三公”经费总额 1.2 亿元，已整改处理 2.2 万笔，确保严控“三公”经费不放 松。 规范政府采购行为。强化政府采购监管，净化采购市场，营造良好采购平台。全年市本级共 招标各类政府采购预算 17.95亿元，中标价 17.2亿元，节约 7500万元，节约率 4.2%。 全面提升评审水平。全年共审结市级财政投资项目工程 177个，总送审造价为 31.9亿元，审 定造价为 30.5亿元，净核减金额 1.4亿元，平均核减率为 4.3%。 推进预决算公开。市本级及 7个县区政府预决算均按规定在人大批准后 20日内公开，494个 部门预算和 492个部门决算均在财政批复后 20日内公开，公开率达到 100%。 （二）2019年预算收支情况 1.一般公共预算执行情况 第 4页 共 7页 市七届人三次会议审议通过的 2019年全市一般公共预算总收入代编预算 244亿元，增长 8%； 其中：一般公共预算收入 148 亿元，增长 5%。全市支出预算 175 亿元。市本级一般公共预算总 收入预算 28.3亿元，其中，一般公共预算收入 16.7亿元，安排支出预算资金 40.8亿元(含已列支 结余资金 0.9 亿元)。预算执行中,因政策调整等因素及新增地方政府债券资金安排等原因,对市七 届人大三次会议审查批准的市本级财政收支预算进行调整。调整后，市本级一般公共预算总收入 预算 28.3亿元保持不变，一般公共预算收入 17.6亿元。支出预算 44.2亿元，加上从清理收回存 量资金中安排的支出 0.9亿元，当年实际共安排支出 45.1亿元。 2019年，全市一般公共预算总收入 226.39亿元，完成年初预算（下同）的 92.8%，增长 0.2%。 其中，一般公共预算收入 143.1亿元，完成预算的 96.7%，增长 1.5%。全市一般公共预算支出 238.96 亿元（含当年上级专款和上年结转支出），同比增长 4.8%。 市本级一般公共预算总收入 29.99 亿元，完成预算的 106%，下降 7.4%。其中：一般公共预 算收入 19.77 亿元，完成调整后预算的 118.7%，下降 7.9%。市本级财政支出 56.8 亿元（含当年 上级专款和上年结转支出），下降 4.1%。 2