洪江市审计局2019年上半年工作总结 2019年上半年，洪江市审计局在上级审计机关和洪江 市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕中心，服务大局 ，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记 在中央审计委员会第一次会议上重要讲话精神，切实加强 公共资金、国有资产、公共资源的审计监督，充分发挥好 “经济卫士”的监督职能作用。牢固树立服务“发展、改革、 安全、反腐、绩效”的审计理念，严格依法履行审计监督职 责，各项工作都顺利开展。现将工作总结汇报如下： 一、2018年上半年工作开展情况 （一）积极谋划年度审计工作 2019年，洪江市审计局紧紧围绕重大政策措施落实、 三大攻坚战相关项目和资金、财政资金、领导干部经济责 任、政府投资、民生资金六大重点谋划审计工作，全年计 划安排6大类12项审计项目计划，重点关注重大政策措施落 实、着力促进打好“三大攻坚战”、推动高质量发展、财政资 金使用绩效、权力运行监督和制约、民生保障、环境资源 安全等内容。 （二）稳步推进各项审计工作 截至6月底我局共完成审计项目4个，其中跨年度项目 1个，财政预算执行审计1个（出具征求意见稿），财政财 务收支审计1个（出具征求意见稿），专项资金审计（调查 ）项目1个（出具征求意见稿）。已出具审计（审计调查 ）报告3份。审计查出主要问题金额46万元，其中违规金额 12万元，管理不规范资金34万元，已上缴财政审计罚没收 入4万元。建设项目决算结算审计33个，送审金额9929.65万 元，审定金额7929.18万元，核减金额2000.47万元。 1、深化财政绩效审计 以提高财政资金使用绩效为重点，开展财政财务审计 工作。以财政财务收支的真实性、合法性、效益性为基础 ，以加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配、提高 财政资金使用绩效为目标，揭示政府性资金收、支、管、 用等流程控制环节中存在的问题，从体制、机制、制度和 政策层面分析原因，有针对性地提出审计建议，推动政策 的贯彻落实，努力实现审计目标。已经完成了洪江市 2018年度财政预算执行情况及其他财政收支情况的现场审 计并出具审计征求意见稿，完成了三个延伸的专项审计调 查，一是黔阳一中2016-2018年度财政财务收支情况审计、 二是医疗保障资金专项审计调查、三是公路维修养护资金 专项审计调查，都已完成现场审计并出具征求意见稿。 2、深入开展经济责任审计 关注权力运行和制约，开展领导干部经济责任审计。 按照党政同责、同责同审的要求，把开展经济责任审计纳 入全市工作的总体部署。2019年经济责任审计项目计划6个 ，同步开展自然资源资产离任（任中）审计项目2个。 3、继续加强领导干部自然资源资产离任审计 为全面推进领导干部自然资源资产离任（任中）审计 工作，促进领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环 境保护责任，进一步深化生态文明建设，将洪江市熟坪乡 、托口镇4名党政主要领导列入2019年自然资源资产离任 （任中）审计项目计划。 4、加强政府投资建设项目审计 到6月底完成对洪江市康乐养护楼消防工程、洪江市 2017年农村安全饮水项目--九标（深渡花洋溪、牛溪脑、东 方红村，龙船塘黄家村）、洪江市沅江桥地下停车场工程 、洪江市黔阳古城旅游基础设施建设项目二标段——游客 接待中心、黔城古建筑群（第一期）修缮工程等33个建设 项目的结算审计，建设项目结算送审金额9929.65万元，审 定金额7929.18万元，核减金额2000.47万元。针对数量多而 散的工程，采取随机抽取和重点核实的办法进行审计；对 施工工艺比较多的项目，采取用竣工图与现场全面比对复 核。在审计的过程中由于方法得当，使得工程量得到了比 较真实的反映，对建设单位产生比较好的震慑效果。通过 审计加强了建设资金管理，规范了工程建设行为，保障建 设项目投资资金合理有效使用，大大提高了建设项目投资 效益。 5、深入开展法规审理工作 一是开展法制宣传，增强法制意识。在全民国家安全 教育日，组织全局干部职工学习了《中华人民共和国国家 安全法》，并到扶贫村开展了“国家安全，关系你我”教育活 动。为加强国家安全意识教育，请全体干部职工登录中国 普法网，参加了2019年全民国家安全教育日知识竞赛。二 是开展审计项目质量自查。对全局2018年度各股室项目质 量进行了检查，对发现的审计项目质量问题，及时督促各 股室进行了纠正。三是积极参与执法案卷评审工作。对各 业务股室的档案工作进行检查，确保审计案卷全部及时入 档，并在完结归档的项目中评选出1个项目参与怀化市审计 局5月下旬组织的审计质量案卷评审。 6、积极配合上级审计机关完成专项审计任务 今年上半年挑选2名业务骨干参加邵阳市、湘潭市岳塘 区的市（区）委书记、市（区）长的任期经济责任审计和 任中自然资源资产审计工作。 7、积极促进审计整改到位 针对2018年度审计发现的问题，要求各审计组向被审 单位核实审计整改情况，并出具了相应整改情况检查报告 。配合搞好省委环保巡视督察整改工作，结合龙船塘乡人 民政府书记、乡长任期经济责任及自然资源审计，积极对 照整改、查找问题根源，并做出问题情况说明，出具整改 报告。积极落实审计整改。我们紧盯被审单位存在的问题 整改情况，做到不整改不放过，整改不到位不放过，发生 问题的原因找不准不放过，堵塞漏洞的制度不健全不放过 ，并将被审单位审计整改落实情况纳入了年度大绩效考核 管理的一项重要内容，同时对审计中发现的问题实行整改 销号制度，就发现的问题及时查找原因，制订整改方案 ，落实整改措施，并要求在规定时间内向审计机关和有关 部门报告整改情况。 二、机构改革工作顺利推进 审计机构改革主要任务是改革审计管理体制、组建审 计委员会，对于加强党对审计工作的全面领导，推进国家 治理体系和治理能力现代化具有重要作用。我局积极应对 ，严格遵循市委、市政府要求部署,认真落实机构改革各项 任务，积极做好相关沟通对接工作。严格执行机构改革相 关纪律，加强宣传引导和思想稳定工作，确保顺利完成各 项工作任务。3月27日成立了审计委员会，5月10日我市召 开了中共洪江市委审计委员第一次会议，通过了《中共洪 江市委审计委员会工作规则》和《中共洪江市委审计委员 会办公室工作细则》，分别明确了市委审计委员和市委审 计委员会办公室的机构性质、主要职责、会议制度及其他 事项等内容。 三、强化内部管理，不断提高审计工作水平 （一）全面打造干部队伍建设。 一是加强学习。每月坚持一次政治理论学习和业务知 识学习，加强优秀项目的推荐，积极组织人员参加上级部 门的培训。二是完善各项制度。完善各项规章制度，加强 督促，严格制度的落实和执行。三是实行合理分工与绩效 考核，将干部职工的工作绩效与年终考核相结合，调动干 部职工的工作积极性，增强干部职工的工作责任感。四是 抓考核奖惩。上班签到制度，每月公布一次考勤结果，将 干部考勤结果与津贴发放、年终考核挂钩，调动了干部工 作积极性，形成了干事创业浓厚氛围。五是认真组织、积 极参与上级审计机关组织的各项培训工作。 （二）加强党风廉政建设   一是加强党风廉政建设宣传教育，增强廉洁自律意识 。局领导班子高度重视，把党风廉政建设作为一项重要任 务来抓，并将党风廉政建设“两个责任”作为管理干部队伍的 核心工作和推动作风建设的重要措施。采取多种形式在干 部职工中开展反腐倡廉宣传教育，同时运用媒介搞好宣传 教育，形成一个良好的舆论宣传氛围，使我们党反腐倡廉 的决心、政策、方针深入人心，得到更好的落实。利用每 月集中学习日，组织全体干部认真学习上级文件精神，使 党风廉政建设有关内容入脑入心。结合“两学一做”学习教育 活动，通过召开动员会、廉政知识测试等形式，多层面、 多角度的宣传党风廉政建设，提高了审计干部廉洁意识和 监督意识，营造了良好的大宣教氛围。 二、积极开展防范审计廉政风险专项活动。全面梳理 排查廉政风险，印发《中共洪江市审计局党组开展防范廉 政风险专项整治活动的实施方案》以及《防止审计“放水 ”“六不得”工作纪律》，组织全体干部职工认真学习，并在 今后审计工作中坚决贯彻执行。 三是突出单位特色，加强机关自身建设。推进机关作 风转变。严格执行外出登记制等相关规定，开展党员领导 干部报告个人有关事项承诺，自觉接受组织监督。严格执 行单位公车、接待工作制度，积极开展涉恐涉暴音视频专 项清理行动。要求每位干部职工要提高防范意识，提高干 部群众抵制各类非法宗教活动的自觉性。 认真学习党的十 九大精神、中央“八项规定”，审计“四严禁”、“六不得”、 “八不准”，班子成员以身作则，自觉遵守规定，上半年局班 子成员没有发生违反党纪政纪事件。 （三）加强机关内务管理 严格遵守八项规定，完善各项内务管理制度。搞好庭 院环境维护，严格控制办公用房。加强财务监管，为确保 局机关正常运转，在经费有限的前提下，积极向上级争取 资金，严格控制各项开支，严格执行财政纪律，做到不乱 用一分钱、不浪费一分钱，不符合规定的开支坚决不予报 销。每月按期收集和上报各项综合计划报表数据，并对存 在的问题及时向局领导汇报，确保我局的各项工作能有新 的起色新的台阶。 三、创新机制抓落实，各项主题建设活动卓有成效 （一）全力抓实脱贫攻坚工作 局班子高度重视扶贫工作，严格按照市委、市政府年 初召开的扶贫工作会议精神开展工作。经常召开专题会议 研究具体帮扶措施，落实结对帮扶和产业帮扶，加强对驻 村扶贫工作的指导。督促各帮扶责任人加强结对帮扶措施 ；一把手和分管领导经常听取扶贫工作队长工作汇报，经 常性的下村调研，及时解决帮扶困难，切实把扶贫工作落 到实处。半年来，每月由审计局主导在村召开后盾单位联 席会议，审计局班子成员下村调研50多人次，每月组织全 体帮扶责任人到沅江村砂金片区入户开展结对帮扶及慰问 活动，深入了解贫困户的家庭生产生活现状，帮助贫困户 制定产业发展计划、引导农户结合实际发展可行的种养项 目或外出务工，帮助农户解决切实困难，落实好帮扶措施 。加大对52户建档立卡贫困户的资金物资帮扶：每位帮扶 责任人在春节为每位贫困户送去了慰问金、端午为贫困户 每户送去过节慰问物资。根据市扶贫开发领导小组的工作 安排部署，在2019年2月22日至3月18日，进行了脱贫攻坚 “新春扶贫春风行动”；组织帮扶责任人下村对贫困户开展 “三明白一清爽”宣传和粘贴扶贫明白卡，并开展对扶贫手册 规范填写的核查和农村危房的摸排。根据市委办通知要求 ，开展“四支队伍集村部，干群同心攻脱贫”行动。6月4日 ，后盾单位一把手、联村镇领导、联村镇干部、驻村工作 队员、村