X高校2020年审计工作总结
一、本单位重点工作完成情况
1.深入贯彻上级决策部署,扎实做好疫情防控工作
2020年,审计处深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的
重要讲话重要指示精神,全面落实教育部党组、XX市委和学校
疫情防控工作要求,在学校统一领导下,围绕疫情防控开展工
作,严格落实各项任务,做好疫情防控期间的本职工作。
2.真抓实学注重实效,推动理论学习教育常态化、制度化
2020年,审计处党小组作为纪监审巡标党支部的一员,坚持
每月组织X次专题学习,传达学习党的路线、方针、政策和学校
党委的决议和有关会议精神。通过参加专题组织生活会、专题
辅导讲座,观看纪念抗美援朝70周年纪录片《英雄》等学习教
育活动,审计处党员干部进一步增强“四个意识”和“四个自
信”,坚决做到“两个维护”,提高政治定力和政治能力。
3.充分履行职责担当,积极完成学校组织部门安排的离任干
部经济责任审计
2020年X月,按教育部相关文件规定,依照学校党委工作安
排,审计处成立了审计工作组,对新提任学校党委副书记XXX同
志、副校长XXX同志原任职务期间履行经济责任的情况进行审计
监督和评价。审计工作组克服了疫情期间的工作困难,对被审
计单位的重大经济决策、重要合同、会议纪要和有关会计凭证
进行审核,对固定资产使用情况进行抽查审计,对被审计单位
财务收支以及有关经济活动的真实合法性进行审计,编制工作
底稿,在综合分析的基础上,提交经济责任审计报告征求意见
稿,出具了正式经济责任审计报告。
4.积极稳妥完成20XX年度预算执行与决算审计
依据《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的
意见》(教财[20XX]XX号)组织对学校20XX年度预算执行情况
进行审计。重点对我校收入预算、支出预算执行情况、“三公
经费”预算执行情况、内部控制制度建立健全及国有资产管理
情况等进行审计,出具了审计报告。同时根据审计意见出具整
改建议通知书并送达相关单位,对于审计中发现的问题积极推
进,落实责任单位,督促推动整改。
5.规范管理,不断加强和完善学校内部审计制度建设
为进一步建立健全学校内部审计制度,规范内部审计工作
,提升学校内部审计工作质量,防范风险,树牢底线思维和红
线意识,审计处根据相关法律法规、上级部门指导意见,结合
我校实际,修订了《XXXX大学内部审计工作规定》,制定了《
XXXX大学审计结果运用管理办法》《XXXX大学二级单位主要领
导干部履行经济责任重点风险提示清单》。
6.统筹协调完成学校各类基本建设项目审计任务
根据年度工作计划,完成西浴室改造工程施工招标文件及清
单、控制价审核;组织开展了新建食堂公寓专业分包工程和校医
院改造项目总包及专业分包工程结算审核工作,制定结算审计
实施方案,重点审查结算资料的真实性、合规性和效益性。
7.精心组织完成各类修缮工程结算审计工作
按照学校管理规定,审计处对学校各部门牵头完成的、单项
造价X万元以上修缮工程项目实施审计全覆盖,重点对修缮项目
资金使用的真实性、合法性,以及项目招标、合同、协议的执
行情况实施全覆盖审计。
8.圆满完成内部控制评价工作
根据上级工作安排,按照《教育部直属高校经济活动内部控
制指南》以及内控基础性评价要求,审计处认真履行内部控制
建设监督检查工作小组职责,在学校内控建设基础上,开展内
控评价工作,提交了内控评价报告。
9.按时保质完成审计署电子数据统计、上报工作
根据审计署、教育审计局部署要求,审计处负责牵头,联合
党政办公室、计划财务处、国有资产管理处等部门,将各部门
提供信息系统后台数据库、数据标准表和部分非结构化数据汇
总、分析及评价,上报学校20X