关于县文旅公司审计问
题整改落实情况的报告
2022年X月至2023年X月，XX县审计局
对XX县2019－2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专
项审计调查，对重要事项进行了必要的延伸，并出具审计
报告。对审计报告反馈的问题，文旅公司高度重视、态度
鲜明，诚恳接受并全面认领存在的主要问题，不折不扣完
成整改落实任务。现将落实情况报告如下：
一、关于“多个项目未办理质量监督手续”的落实情
况
严格按照国家有关规定，主动对接行业主管部门，及
时办理项目质量监督手续，明确在今后的项目实施中，开
工前需按规定办理项目质量监督手续，纳入行业主管部门
质量监督。涉及特殊项目，积极与相关部门对接沟通，寻
求指导帮助。因客观原因无法办理相关质监手续的项目要
及时向主管部门反馈，杜绝类似问题发生。
二、关于“在设计服务采购中对设计单位资质把关不
严”的落实情况
加强项目前期资质审核管理，要求相关招标代理机构
编制招标文件时要明确设计单位资质相关要求。组织项目
管理人员集中学习《建设工程勘察设计管理条例》，提升
工程项目前期人员工程管理业务能力，严把资质审核
关，杜绝挂靠资质现象发生。三、关于“违反合同约定支
付设计费”的落实情况
严格要求设计单位履行合同约定，对未提供完善图纸
的情况要求设计单位及时完善施工图纸，并提供正式设计
蓝图。明确在今后项目设计费支付过程中，需组织监理、
施工方对设计图纸进行校对。加强经办及管理人员对公司
支付报销制度学习，严格按相关制度和合同约定支付相关
款项。
四、关于“对项目施工监管不到位，部分项目存在无
图纸施工的问题”的落实情况
一是目前对无图纸的施工内容，已经补全相关施工蓝
图，后期实施中要组织设计方、监理方、施工方对工程项
目进行前期技术交底，并根据合同要求提供相应份数且完
整的图纸给施工单位。二是对图纸进行认真研究，发现设
计未完善的问题，及时提交设计单位，补齐图纸后再进行
施工，杜绝无图或白图施工现象发生。三是严格执行基本
建设程序，坚持有设计、再施工的原则，加强项目现场施
工监督管理，督促业主代表和监理单位做到每日巡查、定
期检查、不定期抽查，防范制止施工单位无图纸施工。
五、关于“未按有关规定将部分项目的施工图送
审”的落实情况
加强前期部门与行业主管部门的对接，安排专人负责
管理施工图报审工作，严格按照规范要求提交施工图纸审
查，确保未完成图审不得启动工程施工。六、关于“设置
评奖条款不符合实际”的落实情况
一是加强招标代理机构管理，
