X 市中医医院党总支关于市委第五巡察组反馈 意见整改进展情况的报告 根据市委统一安排，2025 年 X 月 X 日至 X 月 X 日，市委 第五巡察组对 X 市中医医院党总支开展了巡察“回头看”工作。 2025 年 X 月 X 日，市委巡察组向医院党总支反馈了巡察意见。 按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。 一、坚决落实主体责任，全面扛牢巡察整改政治责任 （一）强化理论学习，凝聚整改思想共识。将习近平总书记 关于巡视工作的重要论述、新时代医疗卫生工作重要指示批示纳 入理论学习中心组，多次召开巡察整改专题会，组织班子成员及 科室负责人深学反馈意见，领会巡察政治内涵与实践要求，切实 把思想和行动统一到市委巡察整改要求上，为整改奠定坚实思想 基础。 （二）强化组织领导，构建闭环责任体系。成立以主要领导 为组长的巡察整改领导小组，下设办公室负责日常组织协调与督 促落实，形成“主要领导牵头抓、分管领导具体抓、责任科室抓 落实”的工作格局。专题研究制定《X 市中医医院党总支关于市 委第五巡察组反馈意见的整改工作方案》，对照反馈问题逐项细 化整改措施，明确责任主体、完成时限，确保每个问题都有人管、 每条措施都有人抓、每项任务都落到实处。 （三）强化政治担当，推动整改落地见效。建立“上下联动、 左右协同”的整改推进机制，领导小组不定期召开推进会，协 调解决难点问题；班子成员深入分管科室督导；对进度滞后问题 挂牌督办，推动整改与建章立制相结合，实现“当下改”与“长 久立”相统一。 二、坚持问题导向，不折不扣抓好巡察反馈意见的整改落实 （一）关于推进巡察、审计反馈问题整改工作力度不大，成 效不明显方面 1.压实整改主体责任。一是成立巡察整改工作领导小组，召 开专题会议梳理分解任务，形成《巡察整改任务清单》，明确责 任链条。二是结合等级医院复审修订完善《X 市中医医院医务室 制度汇编》等三类制度汇编，规范管理流程。修订“首学”制度， 聚焦重要思想与决策部署，在各类会议中固定“首学”议程，累 计开展 15 次，覆盖全体干部职工。三是严格制定《民主生活会 工作方案》，对班子成员发言材料从严审核，在巡察整改专题民 主生活会中退回不符合要求材料 2 份并督促修改，同时建立整改 台账动态跟踪进展。 2.健全长效管理机制。一是修订《X 市中医医院内部控制制 度》，将预算管理、收支核算、资产管理、采购流程等关键环节 全面纳入制度管控范围，实现内控覆盖无死角；召开第二季度内 部控制专题会议，系统评估医院财务运行风险，针对性提出 5 条 风险应对措施，由纪检部门全程参与监督，确保风险防控措施落 地见效。二是优化医患纠纷处置机制，修订《投诉管理制度》《医 疗差错、纠纷及医疗事故处罚办法》，明确纠纷处理流程与责任 界定；组织 103 名医护人员开展医患沟通专题培训，通过案例教 学、模拟演练等形式，提升医护人员纠纷化解能力与主动服务意 识，切实保障医患双方合法权益。 （二）关于干部职工选人用人程序不规范方面 1.规范人员招聘程序。一是规范招聘计划制定，各科室根据 业务需求提出岗位专业建议，经相关职能科室论证、院委会及党 总支会议集体研究，形成科学的招聘计划。二是强化招聘信息公 开和考察把关，通过医院微信发布招聘信息，详细列明岗位名称、 招聘人数、报考条件、选拔流程等内容，主动接受社会监督；针 对 2025 年上半年事业单位公开招聘的 4 名拟录用考察人员，采 取征询原工作单位评价、核查户籍地社区及派出所意见、开展面 对面访谈等方式开展全面考察，确保录用人员综合素质达标。 2.严格干部选拔标准。一是扎实开展干部选拔任用工作业务 培训工作，组织 11 名党总支成员、组织人事干事开展专题培训， 学习干部选拔相关选拔任用相关条例提升业务能力。二是修订完 成医院内部股级干部选拔任用管理办法，明确民主推荐、考察考 核、集体讨论、公示任职四大环节标准，将中层干部提拔纳入 “三重一大”决策范畴，提交总支委会议集体研究。三是规范完 成 4 名股级干部试用期考核工作，5 名新任股级干部选拔任用工 作，同步建立干部选拔任用全流程档案，实现选拔任用过程可追 溯、责任可倒查。 （三）关于全面从严治党主体责任落实不够到位方面 1.强化党风廉政建设。一是每季度召开党风廉政建设专题会 议，结合班子成员分管领域制定《党风廉政建设工作责任清单》。 二是按岗位廉政风险等级分层开展警示教育，组织高风险群体学 习医疗腐败案例 8 次，参观廉政教育基地 1 次，开展中高风险群 体廉政谈话 30 余人次，向低风险群体推送廉洁提醒 4 条。三是 梳理院领导班子及 10 个关键科室廉政风险点 62 项，建立《廉政 风险点台账》动态更新。 2.规范药品采购管理。一是明确采购办与药械科职责分工， 对达到投标数额的中草药、检验试剂、医用耗材等严格公开招标 采购，组织采购人员学习相关法律法规。二是针对检验试剂、医 用耗材、中药饮片采购管理工作，认真开展招标采购院内论证工 作，确保采购流程科学合规；同步梳理采购各环节资料，按规范 要求完成存档整理，实现采购资料可追溯、管理可核查，进一步 强化采购工作的规范性与严谨性。三是认真组织全院医师开展国 家基本药物培训，药械科定期监控使用情况并分析数据，提升基 本药物使用率。 3.筑牢财务与资产管理防线。一是强化药品库存精准管控， 2025 年 6 月至 9 月期间开展 2 次全面药品盘点，严格执行双人 核对签字制度，依托药房管理信息系统实现库存实时监控与异常 预警；同步组织 2 次盘点业务专项培训，明确各环节责任分工， 确保药品库存管理规范高效、账实一致。二是完善内控管理制度， 修订《X 市中医医院内部控制制度》，重点细化货币资金控制条 款，建立每月银行日记账与对账单核对机制，通过定期核查确保 货币资金账实相符，切实提升财务资产管理规范性。 （四）关于财经纪律执行不严，财务管理不规范方面 1.精准纠正财务核算偏差。一是开展往期账目全面梳理工作， 逐笔核查账务明细，深入排查虚减支出问题根源，已完成 XX 万 元账务调整，确保财务数据真实准确，财务报表能够客观反映医 院收支情况。二是聚焦财务人员业务能力提升，组织学习《政府 会计制度—医院会计实务与衔接》，重点围绕存货核算、年度盈 余调整等关键业务模块开展专项培训，切实增强财务人员专业素 养，保障会计核算工作规范高效。 2.完善项目管理。以制度修订为抓手，完善 X 市中医医院 《合同管理规定》《合同分类管理与职能部门分工》《工程资料