关于湖南省 2013 年预算执行情况与 2014 年 预算草案的报告 郑建新 各位代表： 受省人民政府委托，现提出 2013 年预算执行情况与 2014 年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列 席人员提出意见。 一、2013年全省和省级预算执行情况 2013 年，面对错综复杂的国内外经济形势，省委省政 府团结带领全省人民扎实奋斗、克难攻坚，完成了省十二 届人大一次会议确定的 2013 年预算收支目标和财政工作任 务。 公共财政预算方面：全省公共财政收入、地方收入分 别突破 3000 亿、2000 亿大关，迈上了新的台阶。公共财政 收入共完成 3307.3 亿元，比年初预算增加 66.3 亿元，比上 年增加 369.4 亿元，增长 12.6%。其中，地方收入 2023.6 亿 元，增长 13.6%；上划中央收入 1283.7 亿元，增长 11.1%。 全省公共财政支出 4635.5 亿元，比上年增加 516.5 亿元，增 长 12.5%。 省级公共财政收入完成 810.9 亿元，比年初预算增加 35.5 亿元，比上年增加 90.9 亿元，增长 12.6%。其中，地方 收入 324.9 亿元，比年初预算增加 30 亿元，比上年增长 12%；上划中央收入 486 亿元，增长 13%。省级地方收入比 年初预算增加的 30 亿元中，资产处置等一次性非税收入 21.7 亿元，税收收入 8.3 亿元。超收收入当年不使用，全部 调入预算稳定调节基金，纳入以后年度预算统筹安排。省 级公共财政支出 808.2 亿元，增长 0.6%。 政府性基金预算方面：全省政府性基金收入 1106.9 亿 元，中央补助 65.4 亿元，上年结转 273 亿元，可安排使用 的收入总计 1445.3 亿元；全省政府性基金支出 1074.6 亿元， 结转下年 370.7 亿元，支出总计 1445.3 亿元。省级政府性基 金收入 167.4 亿元，中央补助 65.4 亿元，上年结转 110.4 亿 元，可安排使用的收入总计 343.2 亿元；省级政府性基金支 出 96.9 亿元，补助市县 127.5 亿元，结转下年 118.8 亿元， 支出总计 343.2 亿元。 社会保险基金预算方面：全省社会保险基金收入 1117.2 亿元，其中，保险费收入 651 亿元，财政补贴 423.9 亿元， 利息、转移收入等其他收入 42.3 亿元；全省社会保险基金 支出 967.6 亿元，其中，社会保险待遇支出 955.8 亿元，转 移支出等其他支出 11.8 亿元，当年结余 149.6 亿元，年末滚 存结余 1186.2 亿元。省级社会保险基金收入 161.3 亿元，支 出 118.8 亿元，当年结余 42.5 亿元，年末滚存结余 308.6 亿 元。 国有资本经营预算方面：省级国有资本经营预算收入 5.8 亿元，其中，利润收入 2.2 亿元，股利股息收入 3.6 亿元； 省级国有资本经营预算支出 5 亿元，调出 8000 万元到公共 财政预算统筹用于支持重大产业项目，支出共计 5.8 亿元。 初步判断，2013 年省级可实现收支平衡，略有结余， 市县总体上也可以实现收支平衡。上述预算执行情况是快 报数，在决算编制汇总后还会有一些变化，届时再向省人 大常委会报告。全省预算执行主要有以下四个特点： （一）在经济下行压力加大、结构性矛盾突出、部分 企业生产经营困难的严峻形势下，采取了一系列积极的财 税政策措施，促进了经济稳定运行和财政收入稳步增长。 2013 年，全省收入增幅呈前高后低走势，一季度实现高开 后，随即出现明显下滑，到下半年降幅逐步收窄，增长势 头基本稳定。横向比较，全省地方收入增幅比全国平均水 平高 0.7 个百分点。这主要得益于省委省政府准确把握经济 大势，及时加强和改善宏观调控。各级各部门全面执行优 化经济发展环境十条禁令，坚决落实结构性减税政策，取 消停征 55 项行政事业性收费，进一步简政放权，减轻企业 负担；尽力保持合理的投资规模，继续加大对重大交通项 目和民生工程的投入力度，通过财政贴息支持国家和省级 工业园区公共基础设施建设，推进城市建设市场化投融资 通过政府采购支持“两型”产品及省内企业产品销售，支 持传统产业升级改造，培育发展新兴产业。在此基础上， 社会各界诚信纳税，财税部门勤征细管，实现了财政增收 　 在收入规模稳步扩大的同时，收入结构也发生了积极 变化。全省税收收入 2581.5 亿元，增长 13.9%，占公共财政 收入的 78.1%，比上年提高 1 个百分点。主体税种中，增值 税 680.8 亿 元 ， 增 长 10.2% ；消费 税 491.1 亿 元 ， 增 长 12.7%；营业税 450.1 亿元，增长 16.2%；企业所得税 339.8 亿元，增长 14.1%；个人所得税 127.3 亿元，增长 8.9%。全 省纳入公共财政管理的非税收入 725.8 亿元，增长 8.1%，分 别占公共财政收入的 21.9%、地方收入的 35.9%。 （二）突出加大对民生领域薄弱环节和重大基础设施 建设的投入，中央和省重要政策、重点工程、重大项目的 资金需求得到较好保障。在支出规模不断扩大的情况下， 通过提前研究、及早下达、加快拨付，预算执行的均衡性 明显提高，支出进度一直好于全国平均水平。全省公共财 政支出的主要科目完成情况如下： 农林水事务支出 500.2 亿元，增长 11.7%。支持涔天河 水库、小型农田水利、中小河流及小型病险水库治理等水 利项目建设，启动实施洞庭湖区 18 个县市区 170 万人口饮 水安全工程。支持应对特大旱情、禽流感等重大突发事件 积极采取临时收储、危仓老库维修改造、加强强制检验、 新品种选育研究等措施，尽力减小镉大米事件对全省粮食 行业的冲击。改善林区道路条件，进一步提高生态公益林 补偿标准。加大农业综合开发投入，增加农机具购置补贴 规模，扩大农业保险覆盖范围，全省 158 万户次农户因受灾 获保险赔款 12.9 亿元。在 10 个县启动特色县域经济强县工 程，在 2.5 万个村实施公益事业“一事一议”奖补项目，村 级组织运转经费提高到村均 6 万元。 教育支出 807.9 亿元，与上年基本持平（2012 年全省超 额完 成 中 央核定 的教育投入 任 务 ， 当 年教育支 出 增 长 49.4%，基数较高）。在 15所高校启动首批 21 个协同创新 中心建设，支持高校社会化学生公寓和食堂回购。提高职 业院校的生均拨款补助标准，中职免学费范围扩大到所有 农村学生、城市家庭经济困难和涉农专业学生，为全省 46.6 万名中职学生免除了学费。继续改善贫困地区办学条件， 对武陵山、罗霄山片区 9.1 万名农村中小学教师发放了津贴。 科学技术支出 54 亿元，增长 12%。进一步提高科研院 所保障水平，支持科技基础条件建设，推动关键技术研究 促进科技成果转化。 社会保障和就业支出 615.7 亿元，增长 17.1%。帮助高 校应届毕业生求职，对劳动密集型、中小微型企业吸纳就 业困难人员给予扶助。连续第 9 年提高企业退休人员基础养 老金，城乡低保补助标准由每人每月 250 元、103 元分别提 高到 271 元和 119 元，农村五保户分散供养、集中供养补助 标准由每人每年 2115 元、4163 元分别提高到 2511 元和 5028 元。 医疗卫生支出 335.1 亿元，增长 13.9%。新农合、城镇 居民医保补助由每人每年 240 元提高到 280 元，医疗费用报 销水平进一步提高，基本公共卫生服务人均补助由 25 元提 高到 30 元，村卫生室实施基本药物制度的村均补助由 4000 元提高到 5000 元，对武陵山、罗霄山片区 1.9 万名农村卫 生人才发放了津贴。 文化体育与传媒支出 66.5 亿元，增长 22%。支持博物 馆、美术馆、图书馆等公益性文化设施免费开放，农村文 体活动经费达到每村每年 1 万元，推动文化产业快速发展。 节能环保支出 120.2 亿元，增长 9.9%。继续推进农村环 境连片整治、湘江流域重金属污染治理等“十大环保工 程”，开展水质良好生态湖泊环境保护试点，促进新能源 可再生能源和清洁能源的推广应用。 住房保障支出 166.1 亿元，下降 10.7%，主要是建设任 务较上年减少。 交通运输支出 335.3 亿元，增长 22.5%。积极拓宽融资 渠道，吸引社会资金和金融资本支持公路、铁路、水运、 机场等重大基础设施建设。 （三）新增财力进一步向民族地区、贫困地区、粮食 主产区和重点生态功能区倾斜，均衡区域间财力差异，提 高基本公共服务均等化水平。2013 年，在中央本级收入紧 张、压减部分专项转移支付的情况下，通过积极争取，中 央对我省税收返还及转移支付补助达到 2537.1 亿元，比上 年增长 6.3%，其中，税收返还 210.7 亿元，一般性转移支付 1355.4 亿元，专项转移支付 971 亿元；转贷我省债券资金 154 亿元，规模居全国前列。9 个县市新增纳入国家重点生 态功能区转移支付范围，使我省纳入范围的县市达到 33 个； 48 个县市的新农合、城镇居民医保享受了西部地区政策， 中央补助标准由 60%提高到 80%；62 个县市获得中央产粮 （油）大县奖励资金 18.9 亿元，增长 9.2%。省财政在配置 财力时，尽力加大对市县的支持力度。2013 年，省对市县 税收返还及转移支付补助达到 2144.8 亿元，比上年增长 14.3% 。 其 中 ， 税 收返还 134.1 亿 元 ； 一般性 转 移 支付 1168.8 亿元，其中，财力性转移支付 600.5 亿元，比上年新 增 71.7 亿元，是近些年来支持市县力度最大的一年；专项 转移支付 841.9 亿元。 （四）把规范预算管理放在更加重要的位置，努力提 高财政管理效率和资金使用绩效。贯彻落实省人大常委会 《关于加强政府全口径预算决算审查监督的决定》，加强 全口径政府预算管理。一是扎实推动预算公开。公开部门 预算和“三公”经费的省直部门由 25家扩大到 46家，涵盖 了除涉密部门外的所有省政府工作机构，14 个市州本级、 31 个县市区启动了预算公开工作。二是严格落实厉行节约 的各项规定。严控并尽量压减“三公”经费，省级“三 公”经费开支得到较好控制，初步预计决算数要低于年初 预算数，具体情况待部门决算办理后再报告。三是积极推 行预算绩效管理。对 9 项重大项目实行了重点绩效评价，对 108家省直部门的 216 项专项资金实行绩效目标管理，并将 93家省直部门的预算绩效管理纳入省政府绩效评估范围。 四是着力加强预算与国库的联动，盘活财政存量资金。进 一步规范资金拨付流程，清理国库暂存暂付款，清理整顿 财政专户和预算单位银行账户，开展预算执行中期评估， 加强结余结转资金管理，使预算资金尽快形成支出、发挥 效益。五是按照中央统一部署，基本摸清了全省政府性债 务的底数。经审计，截止 2013 年 6月底，全省各级政府负 有偿还责任的债务 3477.9 亿元，负有担保责任的债务 733.4 亿元，可能承担一定救助责任的债务 3526 亿元。这些债务 是经过多年形成的，在全省改革发展进程中发挥了重要作 用，大多有相应的资产和收入作为偿债保障。从我省经济 发展水平、政府性债务现状和资产与负债的相互关系看， 目前风险总体可控，但有的地方也存在一定的风险隐患， 必须引起高度重视。 与此同时，财政运行中也还存在一些突出问题，主要 是：财税政策调节经济运行、促进转型升级的科学性和针 对性有待提高，支持重点和方式还要进一步调整完善；部 分市县还存在非税收入占比高、支出保障水平偏低、负债 较多等突出问题，特别是一些西部的偏远市县尤其困难， 财政体制、政策促进区域协调发展的有效性亟需提高，财 政运行质量有待改善；财政资金安排碎片化、监管不严、 浪费低效的现象时有发生等等。我们将高度重视这些问题 采取有力措施，有步骤地加以解决。 二、2014年预算草案 初步判断，2014 年，我省经济发展面临很多机遇和有 利条件，但困难和压力也不少。从有利条件来看，全面深 化改革将进一步释放发展的内生动力和活力，全省经济仍 处于可以大有作为的重要战略机遇期，财政持续健康发展 具有不少新的有力支撑。从制约条件来看，传统发展优势 逐步弱化，各类结构性问题和深层次矛盾依然较多，经济 增长步入由量到质转型的艰难攻坚期。 从财政来看，2014 年财政收支矛盾十分突出，更加需 要开源节流、精打细算。收入方面，未