第 1页 共 8页 乐山日报/2020年/2月/13日/第 002版 要闻 关于乐山市 2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算草案 的报告 2020年 1月 13日在乐山市第七届人民代表大会第五次会议上 乐山市财政局局长 金雪冰 各位代表： 受市人民政府委托，现将乐山市 2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算草案提请市七 届人大五次会议审查，并请市政协委员提出意见。 2019年财政预算执行情况 2019年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级财政部门坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指 示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，省委十一届三次、四次、五 次、六次全会，以及市委七届五次、六次、七次、八次全会决策部署，扎实开展“不忘初心、牢 记使命”主题教育，认真落实新发展理念和高质量发展要求，围绕“旅游兴市、产业强市”发展 主线，统筹推进防范化解重大风险等各项财政工作，全市财政运行总体平稳，经济社会发展取得 新成绩。 一、全市预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况。 财政收入保持增长。2019年，全市各级财税部门主动适应经济发展新常态，努力克服减税降 费等减收因素，攻坚克难，依法组织财政收入，全市地方一般公共预算收入预计实现 1165000万 元，为年初代编预算的 105.68%，同比增长 8.1%（剔除一次性收入等因素，下同）。其中，税收 收入预计实现 686000万元，为年初代编预算的 93.50%；非税收入预计实现 479000万元，为年初 代编预算的 129.90%。 支出保障有力有序。严格贯彻“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障序列，不断优化 支出结构，发挥财政统筹保障作用，确保重大决策部署落实。全市一般公共预算支出预计实现 3052955万元，占变动预算的 97.49%，增长 0.80%。预计全年保民生方面支出占一般公共预算支 出比重为 68%。 收支预算实现平衡。全市当年收入加上预计实现上级补助收入 1740445万元、接受其他地区 援助收入 15900 万元、债券转贷收入 288212 万元、上年结余收入 61474 万元、动用预算稳定调 节基金 46160 万元、调入资金 207784 万元后，收入总计预计为 3524975 万元。收入总计减去当 年支出 3052955万元、上解支出 132742万元、援助其他地区支出 5097万元、债券还本支出 232048 万元、安排预算稳定调节基金 23632万元等预计支出后，年终滚存结余预计为 78501万元，全部 为因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。 （二）政府性基金预算执行情况。 2019年，全市政府性基金预算收入预计实现 1539011万元，为年初代编预算的 100.26%，其 中：国有土地使用权出让收入 1449104万元。支出预计实现 1732791万元，为变动预算的 99.19%， 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 1237594万元。当年收入加上上级补助收入、债券转 第 2页 共 8页 贷收入、上年结余收入等收入 504279 万元后，收入总计预计为 2043290 万元。收入总计减去当 年支出、债券还本支出和调出资金等支出 2029058万元后，按规定结转下年继续使用的资金预计 为 14232万元。 （三）国有资本经营预算执行情况。 2019年，全市国有资本经营预算收入预计实现 25802万元，为汇总各级财政报人大调整预算 的 98.46%；支出预计实现 13657万元，为变动预算的 88.35%。当年收入加上上年结转收入 5267 万元后，收入总计预计为 31069万元。收入总计减去当年支出、调出资金等支出 29269万元后， 按规定结转下年继续使用资金预计为 1800万元。 （四）社会保险基金预算执行情况。 2019年，全市社会保险基金预算（包括省级编制的企业职工基本养老保险和各县（市、区） 编制的城乡居民基本养老保险）收入预计实现 1511847 万元，为调整预算的 100%；支出预计实 现 1731419万元，为调整预算的 100%。当年收支结余预计为-219572万元，年末滚存结余预计为 1286060万元。 （五）地方政府债务情况。 截至 2019年底，全市地方政府债务余额 357.17亿元，比 2018年底增加 44.17亿元；其中市 级债务余额 105.15 亿元，比 2018 年底增加 15.53 亿元。全市、市级政府债务余额均控制在省政 府核定的债务限额以内。全市地方债务主要用于支持脱贫攻坚、交通基础设施、市政基础设施、 棚户区改造、土地储备等重点项目，形成了大量优质资产。 二、市级预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况。 2019 年，市级一般公共预算收入预计实现 386800 万元，为年初预算的 124.63%，同比增长 8.1%。其中，税收收入预计实现 163400万元，为年初预算的 86.86%；非税收入预计实现 223400 万元，为年初预算的 182.77%。支出预计实现 760386 万元，为变动预算的 94.52%。当年收入加 上上级补助收入、下级上解收入、债券转贷收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金、调入 资金等收入 944267 万元后，收入总计预计为 1331067 万元。收入总计减去当年支出、补助下级 支出、上解上级支出、援助其他地区支出、债券转贷支出、债券还本支出等支出 1286970万元后， 年终滚存结余预计为 44097万元，全部为因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。 需要特别报告的事项：一是 2019年市级一般公共预算年初安排预备费 5000万元，预算执行 中动用了 536 万元用于抢险救灾工作，剩余 4464 万元按预算法规定全部收回用于平衡预算。二 是 2019年市级财政预算实现平衡。2019年市级预算稳定调节基金余额 21073万元（已全额编入 2020年年初预算）。 （二）政府性基金预算执行情况。 2019 年，市级政府性基金预算收入预计实现 442499 万元，为年初预算的 146.03%，其中： 国有土地使用权出让收入 399951万元。支出预计实现 513988万元，为变动预算的 97.90%，其中： 国有土地使用权出让收入安排的支出 308670万元。当年收入加上上级补助收入、债券转贷收入、 上年结余收入等收入 260044万元后，收入总计预计为 702543万元。收入总计减去当年支出、补 助下级支出、债券转贷支出、债券还本支出、调出资金等支出 691523 万元后，按规定结转下年 继续使用的资金预计为 11020万元。 （三）国有资本经营预算执行情况。 2019 年，市级国有资本经营预算收入预计实现 9977 万元，为调整预算的 100.40%；支出预 计实现 8527万元，为变动预算的 99.53%。当年收入加上上年结转收入 1286万元后，收入总计预 计为 11263万元。收入总计减去当年支出、调出资金等支出 11223万元后，按规定结转下年继续 使用资金预计为 40万元。 （四）社会保险基金预算执行情况。 第 3页 共 8页 按规定，社会保险基金预算实行按统筹级次编制。2019年，由市级编制的社保基金预算包括 全市失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和城乡居民基本 医疗保险基金。上述险种当年收入预计实现 446059万元，为调整预算的 100.00%；支出预计实现 448323万元，为调整预算的100.00%；当年收支结余预计为-2264万元，年末滚存结余预计为549592 万元。 （五）部门预算执行及绩效管理情况。 2019年，提交市七届人大第四次会议审议的市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进 度执行，项目支出按收入完成及项目执行进度拨付，财政支出较好地保证了单位的需要。其中： 基本支出预计实现 173000 万元，项目支出预计实现 1055770 万元。同时，贯彻落实中央和省全 面实施预算绩效管理意见，对财政资金和政策实行全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理，以预 算绩效管理为抓手，提升财政管理能力和水平。 三、乐山高新区预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况。2019年，乐山高新技术产业开发区地方一般公共预算收入预 计实现 24500万元，支出预计实现 34475万元。当年收入加上上级补助、上年结余、动用预算稳 定调节基金等收入 14905万元，减去当年支出、上解支出等支出 37741万元后，因项目跨年实施 需要结转下年继续使用的资金预计为 1664万元。 （二）政府性基金预算执行情况。2019年，乐山高新技术产业开发区政府性基金预算收入预 计实现 61000万元，支出预计实现 83568万元。当年收入加上上级补助、转贷地方政府债券收入、 上年结余等收入 28638万元，减去当年支出、还本支出及调出资金后，当年收支实现平衡。 需要说明的是，以上全市和市级财政预算执行情况是根据 2019 年快报执行统计数据作出的 全年收支执行预计，待 2019 年预算年度结束，在与省财政厅办理结算并完成决算审查后，收支 情况将会发生变化，届时再向市人大常委会报告。 四、全市主要财税政策落实情况和重点支出情况 2019年，全市各级认真落实积极的财政政策，不断优化支出结构，集中本级财力、上级转移 支付、地方政府新增债券等资金保障重点，为经济社会发展提供了有力支持。 （一）贯彻落实减税降费政策。按照国家、省统一部署，全面落实各项减税降费政策，为企 业和个人减负、为实体经济降低成本。实施下调增值税税率、提高小规模纳税人起征点、减征小 规模纳税人地方“六税两附加”、减征小微企业所得税、调增个税起征点、个税专项扣除等。2019 年预计全市新增减免税费 22 亿元。企业缴纳养老保险费率由 19%降至 16%，预计为企业减负 4 亿元；机关事业单位缴纳养老保险费率由 20%降至 16%，预计减费 8800万元。 （二）支持打好精准脱贫攻坚战。全市预计投入 23.2亿元。实施财政扶贫资金专项库款保障 管理，实现财政扶贫资金封闭管理、安全运行、精准使用。到位中省财政专项扶贫资金 6.65亿元， 全市预算安排财政专项扶贫资金 3.36 亿元。贫困县统筹整合涉农资金 10.1 亿元用于基础设施、 农业产业发展等。支持峨边县和马边县脱贫摘帽，安排市级财政专项扶贫资金 6955 万元，争取 一般债券资金 4亿元，调拨汛期应急抢险资金 1.03亿元。援助美姑县脱贫资金 5495万元。 （三）支持文旅发展。全市预计投入 20.4亿元。支持建设世界重要旅游目的地，支持举办第 五届国际旅游投资大会、第六届旅博会，兑现《关于加快旅游业发展十条政策》奖励资金 1513 万元，推进文化遗产保护和“书香之城·文化乐山”建设。支持举办第八届世界传统武术锦标赛、 全国竞走锦标赛、国际半程马拉松比赛。支持大佛景区扩容提质、峨眉山景区环境提升、文图二 馆改造提升、老城区历史文化遗址挖掘等文旅项目建设，促进文化旅游深度融合发展。 （四）支持产业发展。全市预计投入 2.4 亿元。支持“一总部三基地”建设和产业发展，重 点支持构建“3+1”现代产业体系，加强对核心关键技术研发的支持力度。支持兑现各项多晶硅 光电信息产业优惠政策，多层次支持军民融合产业发展。落实首台套、首批次、首版次保险补偿 政策。加快重大产业和园区基础设施项目建设，支持东西部扶贫协作犍为产业园和“三县一区” 第 4页 共 8页 飞地园区建设。支持全域开放，实施千亿产业招商行动。支持房地产行业健康稳定发展。 （五）支持乡村振兴。全市预计投入 50.7亿元。全面落实各项强农惠农政策，推进农业供给 侧结构性改革。坚持财政优先保障乡村振兴机制，推进财政支持方式创新改革，引导带动金融资 本、社会资本支持乡村振兴。组建乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金 9561 万元，累计发放 贷款 6.7亿元。支持推进农村人居环境整治和农村“厕所革命”。支持 59个村开展村级集体经济 试点。支持实施农村饮水安全工程和乡村公路建设。支持茶博会举办、农博会参展。 （六）支持打好污染防治攻坚战。全市预计投入 9.9 亿元。支持大气、水、土壤污染防治， 支持乐山市长江生态保护修复驻点跟踪研究、环境监管网络信息建设、农村生活污水处理示范项 目建设、环保能力建设、生态环境治理修复、第二次全国污染源普查等。落实长江经济带共抓大 保护、不搞大开发要求，做好长江经济带保护。严格落实自然资源保护措施，优化自然资源开发 利用。健全生态环境损害赔偿制度。全额补助资金建设医疗废弃物处理中心，加快推进飞灰填埋 场建设，统筹资金用于生活垃圾分类，有效改造人居环境。 （七）支持科教事业优先发展。全市预计投入 45 亿元。实施教育三年攻坚计划，推进第三 期学前教育行动计划，落实学前教育激励奖补机制，支持乐山“学前学会普通话”行动扩大试点。 实施义务教育薄弱环节改善与能力提升，重点支持和引导城镇消除“大班额”。支持高考综合改 革，统筹整合资金推动乐山一中扩建工程和乐山实验中学二期工程建设。实施职业教育改革，足 额安排中职高职生均拨款。推进科技创新能力提升，乐山国家农业科技园区通过科技部评估。支 持实施高新技术企业倍增计划，培育国家科技型中小企业。支持科技与金融结合综合试点城市建 设，继续实施科技金融信贷风险补偿。 （八）支持完善社会保障体系和就业创业。全市预计投入 32亿元。落实困难群众救助补助、 社会救助救济等资金，用于最低生活保障、特困供养、临时救助、孤儿生活保障及重度残疾人生 活补贴、护理补贴等。落实城乡残疾人居家灵活就业、农村残疾人扶贫解困、为贫困残疾人适配 辅具、无障碍改造及扶贫对象生活补贴等资金。落实公办养老机构建设、适老化改造，民办养老 机构运营补贴，高龄津贴，政府购买居家养老服务等资金，促进养老服务业发展。落实各项就业 创业财政补贴政策，促进高校毕业生、民族地区“9+3”职业教育等青年群体、农民工、贫困家 庭、退役士兵等就业创业。调整失业保险基金 8000万元用于职业技能提升行动。 （九）支持医疗卫生事业健康发展。全市预计投入 33 亿元。基本公共卫生和城乡居民基本 医疗保险政府补助标准分别提高到每人每年 69 元和 520 元。全面落实公立医院取消药品加成财 政补偿政策和基层医疗机构基本药物制度，深化医疗卫生体制改革。落实城乡医疗救助资金，减 轻困难群众就医负担。落实妇幼健康行动、自愿免费婚检、贫困白内障患者复明工程项目等重大 公共卫生服务项目补助资金。加大艾滋病等重大疾病防控投入，对产前唐氏筛查的孕妇给予政府 补助。支持承办第二届四川（乐山）中医药博览会、2019中医药产业扶贫大会。 （十）支持重大基础设施补短板。全市预计投入 141.7 亿元。支持建设全省区域中心城市， 加快推动基础设施等重点领域补短板。实施新一轮三年交通攻坚大会战。完善城镇基础设施，支 持“一城两新区”建设，大力支持建设总部经济，支持苏稽新区封闭运行。支持实施城镇污水城 乡垃圾处理设施建设三年推进方案。支持“双创”及港湾式公交站台建设、城市公厕、农贸市场 建设、人行天桥、背街小巷整治提升等。 需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。