副市长在2011年市级部门 预算工作会议上的讲话 同志们： 这次会议是市政府研究确定召开的，主要任务是总结市 级部门预算工作，分析当前面临的财税工作形势，进一步 统一思想，明确任务，做好明年的市级部门预算工作。市 委、市政府高度重视预算编制工作，市政府常务会议专门 听取了财政部门的情况汇报，进行了专题研究，对做好这 项工作提出了明确要求。刚才，俊峰局长就2011年部门预 算编制工作作了具体安排部署，请大家认真抓好落实。下 面，我讲三点意见。 一、正确认识和准确把握今年的财税工作形势，扎实做 好增收节支工作 今年以来，在市委、市政府的正确领导下，全市上下牢 牢把握黄河三角洲高效生态经济区建设这个总战略，按照 “新起点新阶段新目标新局面”的工作要求，抢抓机遇 ，积极作为，圆满完成了各项工作任务，全市经济保持了 平稳较快增长。上半年，全市实现生产总值1169亿元，同 比增长13.7%；1-7月份，规模以上工业实现增加值947亿元 ，增长13.5%，利税650亿元，增长92.8%；金融机构各项存 款余额1502亿元，比年初增加190亿元，各项贷款余额 1094亿元，比年初增加160亿元。各项财税指标也完成得比 较好，1-7月份，全市地方财政收入60亿元，同比增长 25.0 7 %。地方财政一般预算支出52亿元，同比增长 24.75%，农业、教育、科技、卫生、社会保障等重点支出 得到较好保障。面对错综复杂的经济形势和咄咄逼人的竞 争局面，取得这样的成绩很不容易，这是全市上下齐心协 力、团结奋斗的结果，是市直各部门、单位维护大局、干 事创业的结果，也体现了财税部门依法治税、强化管理的 工作成效。 在看到成绩的同时，也要清醒地看到当前财税运行中面 临的严峻形势和困难，进一步增强责任感和紧迫感。从全 国情况看，由于上半年国内产销能量释放较快，导致下半 年销量萎缩，税收减少。同时，受欧洲主权债务危机和复 杂多变的国际经济走势影响，进出口形势面临更多挑战 ，对财政收入也形成较大影响。6月份全国财政收入增幅回 落，创下14.7％的年内新低，7月份财政收入增幅仍呈回落 态势。尽管有分析认为，这是经济在实现V形反转后，由 “政策驱动”向“内生驱动”过渡的正常表现，但全年财 政收入“前高后低”的走势已基本形成，财政增收的形势 不容乐观。从我市情况看，今年面临的增收节支形势也非 常严峻。一是财政收入虽然实现了较快增长，但增收的基 础还很不稳固，增长的后劲不足。受胜利原油涨势趋缓、 主体税种增长乏力等因素的影响，今后几个月财政工作遇 到的困难会更大，面临的形势也会更复杂，任务更艰巨。 二是支出需求增长快，财政面临的保障任务越来越重。除 年初预算已安排的农业、教育、科技等增支因素外，医疗 卫生体制改革、提高民生保障水平等方面需要增加大量支 出，转方式调结构，加快黄河三角洲开发建设也需要加大 财政投入力度，财政收支矛盾非常突出。 总之，市直各部门、单位一定要正确认识和准确把握当 前面临的财税工作形势，进一步统一思想，提高认识，扎 实做好今年财政增收节支工作。一是强化税收、非税收入 征管。要加强社会综合治税，深入挖掘增收潜力。不管税 收还是非税收入，都要坚持收足、收好、收实,杜绝跑冒滴 漏，确保应收尽收，及时足额入库。特别是各非税执收单 位一定要强化非税项目征管，深挖非税增收潜力，采取专 人催收、重点调度、联合执法等措施，齐抓共管，确保完 成非税收入征收任务。对在税源清查中查出的税收，不论 涉及到哪个单位、哪个企业，都必须依法征缴。二是加强 对财税政策的研究。各部门要密切关注上级政策变化，主 动加强与上级部门的沟通，切实做好政策、项目、资金的 争取工作。目前，国家已启动了资源税改革试点，资源税 由原来的从量计征改为从价计征，税额大幅提高，财税部 门要认真研究，做好工作，争取部分税收留在东营。三是 大力压缩支出。各部门、单位务必牢固树立过紧日子的思 想，大力压减“因公出国、公务接待、公车购置”等一般 性支出，厉行节约，集中财力办大事、办急事，保重点、 保运行。要严格落实“市直部门预算经费压缩5%”的目标 ，切实控制和降低行政成本。 二、认真做好2011年部门预算编制工作，提高预算科学 性和准确性 关于明年部门预算编制工作的具体要求，刚才俊峰局长 已经作了详细部署。在此，我再强调几点： 一是思想上要高度重视。编制部门预算是加强财政管理 、提升理财水平的有效手段，也是推进依法行政、建设法 制政府的迫切需要。提前编制部门预算，有利于及早谋划 工作，科学合理分配资金，最大限度发挥财政的调度、平 衡作用，促进经济社会实现又好又快发展。从近几年的情 况看，部门预算编制时间往往不足2个月，时间比较仓促 ，很难实现财政部门与各部门之间全面细致地沟通，致使 预算编制细化不够，影响了财政资金使用效益的发挥。各 部门、单位一定要高度重视预算编制工作，按照“重在提 高、重在统筹、重在为民、重在保障”的原则，搞好项目 论证和测算，明确工作重点，实事求是地提出本部门预算 安排建议，全面翔实编制工作计划和非税收入计划。 二是把握好财政支出的方向和重点。经济发展方式转变 ,必然要求调整财政支出结构。要处理好依法理财与促进经 济发展之间的关系，紧紧围绕市委、市政府的重大决策部 署，大力调整优化支出结构，把握好财政支出的方向和重 点。要突出“三农”和医疗卫生、教育等社会事业，切实 增强财政对民生的支持和保障作用。要加大对转方式调结 构和高效生态经济区建设的扶持力度，为实施国家战略提 供坚强的财力保障。要坚持深化财政预算改革，建立健全 预算管理机制，加强科学化精细化管理，充分发挥财政资 金使用效益。 三是严格执行零基预算制度。随着部门预算改革的不断 深化，“零基预算”在我市得到广泛推行，公用经费综合 定额管理、大额项目事前评审和建设项目库等制度的实施 ，有效调动了部门自主理财的积极性，促进了预算编制的 科学化、合理化。今年要继续严格推行“零基预算”，进 一步完善定额，细分项目和费用标准，科学核定部门工作 经费，提高资金使用效果。 四是强化专项资金整合。多年来，为支持经济和社会事 业发展，市里出台了很多扶持政策，设立了多项专项资金 ，在推动经济社会发展中发挥了重要作用。但也存在资金 使用分散交叉、财政预算统筹困难等问题。要按照市政府 办公室《关于做好2011年市级财政预算编制工作的通知》 要求，梳理整合已出台的各项资金分配政策，加大资金整 合力度。对过期的文件要予以废止，效益不大的要予以整 合，类似或相近的要统筹安排，集中财力投向保民生、转 方式调结构和黄河三角洲开发建设。这项工作由财政部门 牵头，市法制办配合，尽快拿出有关专项资金整合的意见 ，各相关部门要积极搞好配合。 三、切实加强组织领导，确保预算编制任务圆满完成 预算编制工作涉及部门多，政策性强，任务重。各部门 、单位要高度重视，密切配合，切实加强组织领导，确保 部门预算编制任务圆满完成。 一是加强组织领导。各部门、单位要把预算编制工作列 入重要议事日程，主要负责同志要负总责、亲自抓，分管 负责同志要具体抓、抓落实，部门预算上报前要经过领导 班子集体研究。要结合本部门、单位工作实际，集中精干 力量，制定切实有效的预算编制计划与规程。要在保证编 制质量的前提下，严格按照时间计划推进各项工作，确保 按时完成任务。各有关部门要加强对下属单位的指导和监 督，确保所属单位预算编制工作顺利开展。 二是搞好指导服务。财政部门要进一步增强服务意识 ，改进工作方式方法，多沟通、多协调，充分听取各部门 的合理化要求和建议，加强对部门预算编制的指导和部门 预算执行情况的分析，为部门编制预算提供便捷服务。要 认真做好政策指导、业务培训和情况综合等工作，积极研 究工作中出现的各种新情况、新问题，及时提出政策建议 ，搞好综合协调和督促检查。要做好部门预算的审核和综 合平衡，确保预算编制质量。 三是严格预算纪律。各部门、单位在编制部门预算时 ，要坚持实事求是的原则，不得隐瞒收入，虚报支出。要 加强对预算支出的日常管理，严格按财务规定和预算执行 。财政部门要加强预算编制、执行各个环节的监督和检查 ，特别是要加强预算支出事前事中的跟踪检查。要强化预 算约束，严格控制追加预算，除市委常委会、市政府常务 会议确定的事项及重大突发事件外，财政部门一律不受理 追加预算的申请。纪检监察、审计部门要加强部门预算执 行情况的监督检查，严格把关，确保资金投向合理、使用 高效。 同志们，工作任务目标已经确定，关键在抓好落实。 希 望各部门、单位充分认识做好预算编制的重要性，精心组 织，密切协作，切实提高预算编制的科学性、公平性、规 范性和有效性，为做好财政工作、实现全市经济社会又好 又快发展作出新的更大贡献！ 副市长在2011年市级部门预算工作会议