集团公司QHSE审核巡查工作实施方案 按照《集团×××年上半年QHSE管理体系审核方案》要 求，特制定本方案。 一、组织机构及分工 成立审核巡查组，在集团QHSE审核工作组的领导下工 作。 组长：副组长：成员： 联络人：联系方式：电子邮箱： 下设三个巡查小组。 第一巡查小组 组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮×××）、 审核员1人（第一轮×××） 巡查单位： 第二巡查小组 组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮×××）、 审核员1人（第一轮×××） 巡查单位： 第三巡查小组 组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮×××）、 审核员1人（第一轮×××） 巡查单位： 二、巡查时间 ×××年×××月×××日至×××月×××日。 审核巡查分阶段进行，每两周进行一轮，每轮结合质 量安全环保工作实际分别确定各组巡查重点内容。 三、巡查方式 1.采取“四不两直”方式进行管理督查、巡查。对重点项 目、关键岗位、要害部位组织暗访，对特殊时段、敏感时 期、节假日及休息日组织抽查和“回头看”。 2.运用访谈、座谈、查阅资料、现场查看等方法，对领 导人员安全环保意识、能力和履职情况进行审核评估。 3.应用审核管理信息系统考试模块，对相关单位助理以 上领导进行安全环保履职能力考评。 4.列席相关单位生产、经营、安全会议，了解各单位安 全环保形势分析、存在的问题和整改措施的情况。 四、巡查主要内容 1.集团质量安全环保重点工作落实情况，以及各单位年 度安全环保重点工作部署实施情况。 2.集团审核启动会精神传达贯彻情况，以及各单位内审 工作安排落实情况。 3.各级领导干部安全环保履职情况，安全责任清单的制 定、公示和执行情况，以及个人安全行动计划的制定和执 行