X水利局2020年部门绩效自评报告 一、部门基本概况 （一）部门职能职责： 1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监 督检查执行情况。 2、组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水 利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利机电排灌站基建项 目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。 3、统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中长期供求 计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项 目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作；组织实施取水许可制度和水资 源费征收制度。 4、拟定全县节约用水规定，编制节约用水规划，按照国家有关标准，组织 实施全县节约用水工作并负责指导和监督。 5、按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源 保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能 力，提出限制排污总量的意见。 6、组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡村水事纠纷 。 7、负责全县水利的行业管理，组织实施省水利行业有关标准、定额、规程 、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政 监督，推行水利建设的项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负 责对水利工程质量的监督管理工作。 8、指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水 规费的收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的保质增值，指导全县水利 行业的供水、机电排灌等经营工作。 9、组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指 导重要河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计 ，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂实施监督。 10、组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和缺 水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体系的建设。 11、主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导全县水土 保持重点治理区的工作。 12、负责全县水利科技和教育工作，开展水利科学研究、科研成果推广及 交流，负责全县水利科技职工队伍建设。 13、承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢 险及抗旱工作。 14、承担县治淮指挥部的日常工作。 15、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）内设机构设置 全县共设置水管单位X个，其中，按流域设置水利服务机构X个，河道管理 机构X个，排灌管理机构X个，水政监察机构X个，水利工程指挥机构X个，农村饮用 水安全管理机构X个，移民管理机构X个，防汛抗旱机构X个，水利志研究机构X个。 水利局机关内设X个职能股（室）：综合办公室、规划计划和基建股、农村水利和工 程管理股、水政水资源股（行政审批服务股）、水政水资源科（节约用水办公室 ）。水利局人员编制数X人，其中行政编制数X人，工勤编制数X人，全额事业编制 数X人。实有人数X人，其中行政编制数X人，工勤编制数X人，全额事业编制数X人 。 （三）年度主要工作计划 1、全力做好防汛抗旱减灾工作 加强水库安全运行管理。实施完成X县小型水库雨水情自动测报系统建设项 目以及农村基层防汛预报预警体系建设项目。开展具备降等或报废的小水库申报 ，对部分小（X）型水库进行大坝安全鉴定工作。谋划准备好X年灌溉管理工作，全 年计划引水X亿立方米，补水X万立方米。 2、进一步提升基础水利设施管理水平 争取县政府出台《X县小型农田水利工程管护办法》，落实管护经费，做好 河湖管理范围的确权划界、灌溉水利用系数工作。完成节水改造项目木北分干渠、 新华门支渠施工任务及竣工验收。争取实施完成批复投资X万元的双门西支渠、团岗 支渠节水改造项目。 3、继续抓好重点水利项目建设 加快储备项目推进步伐。X全面开工建设，上半年完成土地报批、征地拆迁 、移民安置，下半年X座X圩和涵闸工程全面开工建设。X和X2座泵站开工建设，年 内完成主体工程任务，完成高压供电线路设计工作，年底完成线路施工任务。 4、全力推进X行蓄洪区安全建设 稳步推动我县行蓄洪区安全建设居民迁建工作。继续做好X四个年度居民迁 建项目的完善扫尾。持续做好全县大中型水库移民后期扶持项目工作。 5、进一步强化农村饮水安全工作 提前谋划“X”规划，做好规划的前期工作，围绕县政府区域性供水的统一 规划，统筹考虑现有水厂供水能力不足的问题，结合区域性供水方案，科学规划自 来水管网联通，更换和改造一批影响供水的主管网，建立自动化水质监测系统强化 水质检测，确保水质安全。。 6、继续加大河（湖）长制工作 进一步浓厚宣传舆论氛围。采取多种形式，形成全民参与的声势。进一步 强化河湖长履职。推动河湖长制从“有名”到“有实”，主动作为，确保责任河段 覆盖到位，重点区域巡查到位，解决问题跟踪负责到位。进一步发挥河湖长制平台 优势。充分利用县级河湖长牵头抓总优势，强化部门协作，理顺各方职责协同治理 ，主动参与河湖长制工作。进一步聚焦“两河一湖”深度谋划。抢抓瓦埠湖引江济 淮工程建设和X生态经济带建设规划机遇。要加快X县X段已谋划的X生态经济带项目 与省级相关项目对接。加快引江济淮入淮口港口及配套设施规划编制。落实好淠河 采砂规划实施和管理。进一步抓好水域岸线管理工作。开展水利工程管理和保护范 围确权划界工作，深化河湖“清四乱”专项行动，结合扫黑除恶专项行动，对那些 长期霸占集体或国有堤坝、滩涂地种植庄稼和树木、建筑房屋等违法行为给予严厉 打击。开展生态修复试点工作。集中力量打赢水环境治理攻坚战。加强生活污水收 集纳管。严格执行水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污三条红 线，切实加强饮用水水源保护，持续推进农村环境集中整治行动，保证国考断面、 水功能区水质全部达标。重点做好沟塘渠库及小微水体的清洁工作，建立管理保护 长效机制。 7、深入打击X非法采砂行为 积极联系配合沿淮乡镇和有关单位联合执法，重点加强对X管理区域各乡镇 交界地区水域的监管巡查力度。持续加大巡查及打击力度，对重点区域增加巡查次 数，发现问题及时上报、及时处置。依托沿淮乡镇和有关单位积极走访、宣传保护 X生态环境，发动群众和社会力量联防，对“三无”非法采砂船舶“零”容忍，发现 苗头及时处置，杜绝非法采砂反弹现象发生，确保实现X县段全河段全时段禁采。 二、部门预算执行和管理情况 （一）本单位在今年收支预算内，确保完成以下整体目标 目标1：依法行政，维护机关及直属事业单位的正常运转，争创文明单位 ；厉行节约、反对浪费、严格控制三公经费；合法地组织政府购买服务等政府采购 支出；机关运行经费不超年初预算总额。 目标2：统筹协调、统一管理专项资金的分配和监管，积极开展项目争取、 申报等前期工作。 目标3：积极组织实施专项工程建设，做好水利建设资金等项目性专项资金 的使用和监管。 X县水利局X年财政拨款收支预算X万元。收入按资金来源分为：一般公共预 算拨款X万元、政府性基金预算拨款X万元、国有资本经营预算拨款X万元；按资金 年度分为：当年财政拨款收入X万元，上年结转X万元。支出按功能分类分为：一般 公共服务支出X万元，占X%；卫生健康支出X万元，占X%；住房保障支出X万元，占 X%。 X年一般公共预算拨款X万元，比X年预算拨款减少X万元，下降X%，主要原 因：是机构改革划出县应急局X人。 X县水利局X年一般公共预算基本支出X万元，其中： 工资福利支出X万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出X万元，主要包括：办公费、印刷费 、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费 、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助X万元，主要包括：离休费、退休费 、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其 他对个人和家庭的补助等。 （二）预算管理情况分析 1、管理制度健全性、合规性：X县水利局制定了《X县水利局财务管理制度 》，在项目资金管理和使用上，严格按照《政府会计制度》《基本建设财务规则 （X号令）》《X县水利局财务管理制度》的规定，在资金使用上坚持专款专用的原 则，严格按预算执行，项目资金建立专款专用、专项核算制度，由财务股进行资金 监管，做到了支出合法、合规，无虚列、截留、超标准、超预算支出情况；X县水利 局制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整。 2、预决算信息公开性和完善性：X县水利局将2020年度预决算信息按规定 内容和规定时限进行公开。 三、项目支出绩效目标实现情况分析 1、农村水质检测中心水质检测经费X万元：根据国家发改委、水利部、卫 生计生委、环保部《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》 （发改农经【X】X）文件精神，水利局依托中X水务公司厂地和技术力量共同建设 了X县农村饮水安全水质检测中心，每月对全县农村自来水厂出厂水、末梢水、水源 水进行检测，对X个村地下水进行检测对加强水厂监管和提供服务，为保障农村饮水 安全发挥了重要作用。 X水库维修养护经费X万元。由于X水库环塘防浪墙、水闸及护坡均出现不同 程度的损毁，为确保水库安全运行，需对X水库的水闸、防浪墙及护坡进行维修。 X年固定泵站提水电费X万元，用于解决X年固定泵站抗旱提水电费。 购置防汛物资经费X万元，用于补充X防汛仓库物资储备购置，已购置石子 、黄砂、块石用于储备。 防汛抗灾工作保障经费X万元，用于防汛抗灾工作支出。 淮淠堤防、涵闸、河道工程岁修养护经费X万元,对淮淠堤防、涵闸、河道 工程现状进行维修养护，已达到安全度汛，保护大堤和人民财产安全。 河道度汛应急处置资金X万元，用于防汛度汛应急处置。 水库大坝安全鉴定资金X万元,为及时掌握水库大坝工程安全状况，对X座 小（X）型水库进行了大坝安全鉴定工作。 X农村饮水安全巩固提升工程非标债发行费用X万元 X年县级专项资金X万元：其中X农村饮水安全巩固提升工程非标债X万元 ，县级配套X万元。市级专项债X万元，省级资金X万元。全部用于农村饮水安全自 来水“全覆盖”工程。 省财政厅X财农（X）X号提前下达X年中央财政水利发展资金预算资金X万 元，其中农村基层防汛预报预警体系建设X万元，农村饮水工程维修养护X万元，水 土保持X万元，水资源节约与保护X万元，中西部地区贫困地区小型水库工程设施维 修养护X万元，山洪灾害防治等支出X万元。 省财政厅X财农（X）X号下达X年中央财政水利发展资金X万元，其中农业 水价综合改革X万元，水资源节约与保护县域节水型社会达标建设X万元。 省财政厅X财农（X）X号下达X年中央财政农业生产和水利救灾资金（第三 批）X万元，用于水毁水利工程修复及防洪工程应急除险补助。 省财政厅X财农（X）X号下达X年中央财政农业生产和水利救灾资金（第六 批）X万元，用于水毁水利工程修复及防洪工程应急除险补助。 省财政厅X财农（X）X号下达X年省级水利资金（第二批）X万元，用于水 资源规划管理及节约保护。 X年X县水利工程水毁修复项目资金X万元，水毁修复项目X个，该项目是中 央和省直达资金，要加快项目实施进度，确保救灾资金专款专用。 四、部门整体绩效情况分析 （一）立足于防，抗旱防汛工作取得全面胜利 去冬今春，我县发生了X年来最严重的伏秋冬连旱，面上库塘蓄水严重不足 ，水资源严重短缺。进入X月旱涝急转，面对复杂多变的天气形势，按照县委、县政 府统一部署，水利部门立足于“防大汛、抗大旱、救大灾”的工作思路，早谋划、 严责任、细预案、强措施，统筹兼顾，蓄排并用。今年汛情仅次于X年大水，X月 X日入梅后，我县累计降水量达X毫米，梅雨为X县有完整气象记录以来同期最多 ，梅雨期长、暴雨天数多、累计雨量大、覆盖范围广，均为历史第X位。防汛响应从 Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级到X月X日进入紧急防汛期，X湖全线超保证水位，X超历史最高水 位，全县险情不断发生。全县X个乡镇、X农场X万人受灾；紧急转移安置X人，累计 启用集中安置点X个，集中安置X人；倒塌房屋X户X间，严重损坏房屋X户X间，一 般损坏房屋X户X间；农作物受灾面积X公顷，成灾X公顷，绝收X公顷；出现险工险 段X处，乡镇面上漫破圩口X个，冲毁涵闸X处，水毁排灌电站X个；水毁道路共X条 ，桥梁共X座；工业企业和商贸服务企业受灾X户，园区X户企业停产搬迁。全县直 接经济损失X亿元。汛情发生后，全县共投入干部民工X万人、市直单位X人、县直 单位X人、消防救援官兵X人次，部队官兵X人次。水利部门广大干部职工闻汛而动 ，X多名干部职工全力投入防汛抗灾工作中，在风雨之中彰显水利人的责任担当，在 灾难之时切实维护人民群众利益。据统计，全年抗旱灌溉共从总局引水X亿立方米 ，国营泵站和架设临时泵站抽提外水灌溉共抽提外