某县关于2023年度财政预算执行情况的报告 人大常委会： 现将2023年1-9月财政预算执行情况报告如下，请予审议。 今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，县政府全面落实省 委、市委和县委决策部署，紧紧围绕县委“1355”发展战略，认真落实县十九届人大三 次会议预算决议要求，采取有效措施狠抓增收节支，深化改革创新，努力推动全县 经济社会持续稳定发展。财政各项工作扎实有序推进，财政收支运行情况总体良好。 一、1-9月财政收支预算执行情况 需要说明的是，根据上级安排，2023年起城乡居民基本养老保险由县级统筹调 整为市级统筹，社会保险基金预（决）算工作由市级承担，县级不再承担此项工作。 二、工作开展情况 （一）切实加强财政收入征管。受宏观经济形势等诸多因素影响，财政 收入形势异常严峻，为认真贯彻落实市委、市政府和县委决策部署，研究出 台了《*县加强财源建设工作的实施意见》，建立健全加强财源建设激励考核 机制，密切关注各项减收因素对财政收入的影响，聚焦重大项目和重点行业 的收入变动情况，健全部门间共享机制，发挥“大数据”优势，深入挖掘资源税 等小税种的征收潜力，定期分析研判收入形势，依法依规组织财政收入，做 到应收尽收。切实加强政府非税收入征管，积极盘活存量国有资产资源，加 快处置力度。通过以上举措，圆满完成“开门红”“双过半”目标任务，1-9月 一般公共预算收入进度快时间进度15.51个百分点，收入总量居全市第三。 （二）切实加大对上争取力度。继续把对上争取作为缓解财政困难的重 要抓手，深入研究上级政策支持方向，多渠道、全方位争取上级政策、项 目和资金支持。1-9月全县共争取到上级各项转移支付和债券资金59.20亿 元（其中：各项财力性转移支付23.49亿元、新增一般债券0.99亿元、新增 专项债券12.18亿元、再融资债券4.51亿元），总量居全市县（市区）第一。 （三）切实强化预算约束。进一步强化预算约束，调整优化支出结 构，将“三保”支出全额纳入预算保障。坚持党政机关过“紧日子”“苦日子”思 想，严控“三公”经费等一般性支出。2023年“三公”经费年初预算较2022年年 初压减139万元，压减比例4.20%。在此基础上，印发《贯彻落实党政机关 过紧日子要求严控一般性支出的通知》，并按照不低于5%的比例压减各县级 部门日常公用经费292万元。切实加强库款管理，合理控制库款规模，分轻 重缓急统筹调度资金，切实兜牢“三保”底线，确保经济社会事业稳步推进。 （四）切实加强重点支出保障力度。一是加大民生保障力度。坚持人民至 上、民生优先原则，统筹安排民生资金。1-9月民生支出实现25.43亿元，民生 支出占比达70.59%，共安排10个县级民生实事项目0.29亿元，确保了各项民生 政策的落实，推进了民生社会事业新发展。二是积极支持实施乡村振兴。1-9月 安排衔接推进乡村振兴资金1.87亿元，其中：上级资金1.47亿元、县级资 金0.40亿元（县级投入较上年增长2.59%），为全县巩固拓展脱贫攻坚成果与 乡村振兴有效衔接提供了坚强的资金保障。三是全力助推县域经济发展。进一 步加大资金统筹力度，1-9月统筹安排招商引资优惠政策兑现、道路交通、城市 建设、征地拆迁等重点项目资金15亿元，有力地支持了县域经济高质量发展。 （五）切实深化财税体制改革。一是进一步加强预算绩效管理。全县预算绩 效管理工作持续深入推进，2022年度预算绩效管理工作被省财政厅表彰为良好 等次。完成2023年度县级部门及下属单位、乡镇共计998个预算项目绩效目标审 核，分专场对县级部门及下属单位、乡镇财务人员进行预算绩效管理业务专题培 训，预算绩效管理水平进一步提高。二是加快直达资金分配及拨付。截至9月底，中 央、省下达我县直达资金15.35亿元，已全部分配完毕，实现资金支出10.59亿 元，支出进度达98.8%，直达资金惠企利民成效显著。三是强化财政投资评审力 度。1-9月在积极落实政府投资建设项目工程竣工结算审查基础上，评审政府投 资项目125个，送审金额8.9亿元，审减金额0.78亿元，从源头上控制政府投资项 目工程造价，有力地促进了各项重点项目建设顺利推进。四是加大政府采购支持 中小企业力度。1-9月政府实际采购金额1.51亿元（不含发改委工程招投标），其 中授予中小微企业合同金额为1.44亿元，占实际采购总额的比例为95%，授予小 微企业合同金额1.17亿元，占实际采购总额的比例为77%。五是积极创新财政支持 方式。落实财金互动奖补政策，为融资担保公司申报2022年增量降费财金互动奖 补197万元，鼓励引导政府性融资担保公司持续降低保费，1-9月共办理1.35亿元 的担保业务，在保余额3.01亿元（其中服务三农、小微业务担保金额2.19亿元，占 比达到71.79%），为市场主体降低担保费用110.87万元。六是全面开展财会监督 专项行动。建立完善财会监督协调机制，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院 办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，围绕财经纪律重点问题整 治，聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，在全县范围内开展财会监督检 查，全县299个行政事业单位财经纪律专项整治自查自纠和复查工作实现全覆盖。 七是开展乡镇抓经济发展激励试点。按照市委、市政府深入推进乡镇抓经济发展 激励试点工作部署要求，围绕财税