某县关于2023年度财
政预算执行情况的报告
人大常委会:
现将2023年1-9月财政预算执行情况报告如下,请予审
议。
今年以来,在县委的坚强领导下,在县人大的监督支
持下,县政府全面落实省委、市委和县委决策部署,紧紧
围绕县委“1355”发展战略,认真落实县十九届人大三次
会议预算决议要求,采取有效措施狠抓增收节支,深化改
革创新,努力推动全县经济社会持续稳定发展。财政各项
工作扎实有序推进,财政收支运行情况总体良好。
一、1-9月财政收支预算执行情况
需要说明的是,根据上级安排,2023年起城乡居民基
本养老保险由县级统筹调整为市级统筹,社会保险基金
预(决)算工作由市级承担,县级不再承担此项工作。
二、工作开展情况
(一)切实加强财政收入征管。受宏观经济形势等诸
多因素影响,财政收入形势异常严峻,为认真贯彻落实市
委、市政府和县委决策部署,研究出台了《X县加强财源建
设工作的实施意见》,建立健全加强财源建设激励考核机
制,密切关注各项减收因素对财政收入的影响,聚焦重大
项目和重点行业的收入变动情况,健全部门间共享机
制,发挥“大数据”优势,深入挖掘资源税等小税种的征
收潜力,定期分析研判收入形势,依法依规组织财政收
入,做到应收尽收。切实加强政府非税收入征管,积极盘
活存量国有资产资源,加快处置力度。通过以上举措,圆
满完成“开门红”“双过半”目标任务,1-9月一般公共预
算收入进度快时间进度15.51个百分点,收入总量居全市第
三。
(二)切实加大对上争取力度。继续把对上争取作为
缓解财政困难的重要抓手,深入研究上级政策支持方
向,多渠道、全方位争取上级政策、项目和资金支
持。1-9月全县共争取到上级各项转移支付和债券资
金59.20亿元(其中:各项财力性转移支付23.49亿元、新增
一般债券0.99亿元、新增专项债券12.18亿元、再融资债
券4.51亿元),总量居全市县(市区)第一。
(三)切实强化预算约束。进一步强化预算约束,调
整优化支出结构,将“三保”支出全额纳入预算保障。坚
持党政机关过“紧日子”“苦日子”思想,严控“三
公”经费等一般性支出。2023年“三公”经费年初预算
较2022年年初压减139万元,压减比例4.20%。在此基础
上,印发《贯彻落实党政机关过紧日子要求严控一般性支
出的通知》,并按照不低于5%的比例压减各县级部门日常
公用经费292万元。切实加强库款管理,合理控制库款规
模,分轻重缓急统筹调度资金,切实兜牢“三保”底
线,确保经济社会事业稳步推进。
(四)切实加强重点支出保障力度。一是加大民生保
障力度。坚持人民至上、民生优先原则,统筹安排民生资
金。1-9月民生支出实现25.43亿元,民生支出占比
达70.59%,共安排10个县级民生实事项目0.29亿元,确保了
各项民生政策的落实,推进了民生社会事业新发展。二是
积极支持实施乡村振兴。1-9月安排衔接推进乡村振兴资
金1.87亿元,其中:上级资金1.47亿元、县级资金0.40亿
元(县级投入较上年增长2.59%),为全县巩固拓展脱贫攻
坚成果与乡村振兴有效衔接提供了坚强的资金保障。三是
全力助推县域经济发展。进一步加大资金统筹力度,1-9月
统筹安排招商引资优惠政策兑现、道路交通、城市建设、
征地拆迁等重点项目资金15亿元,有力地支持了县域经济
高质量发展。
(五)切实深化财税体制改革。一是进一步加强预算
绩效管理。全县预算绩效管理工作持续深入推进,2022年
度预算绩效管理工作被省财政厅表彰为良好等次。完
成2023年度县级部门及下属单位、乡镇共计998个预算项目
绩效目标审核,分专场对县级部门及下属单位、乡镇财务
人员进行预算绩效管理业务专题培训,预算绩效管理水平
进一步提高。二是加快直达资金分配及拨付。截至9月
底,中央、省下达我县直达资金15.35亿元,已全部分配完
毕,实现资金支出10.59亿元,支出进度达98.8%,直达资金
惠企利民成效显著。三是强化财政投资评审力度。1-9月在
积极落实政府投资建设项目工程竣工结算审查基础上,评
审政府投资项目125个,送审金额8.9亿元,审减金额0.78亿
元,从源头上控制政府投资项目工程造价,有力地促进了
各项重点项目建设顺利推进。四是加大政府采购支持中小
企业力度。1-9月政府实际采购金额1.51亿元(不含发改委
工程招投标),其中授予中小微企业合同金额为1.44亿
元,占实际采购总额的比例为95%,授予小微企业合同金
额1.17亿元,占实际采购总额的比例为77%。五是积极创新
财政支持方式。落实财金互动奖补政策,为融资担保公司
申报2022年增量降费财金互动奖补197万元,鼓励引导政府
性融资担保公司持续降低保费,1-9月共办理1.35亿元的担
保业务,在保余额3.01亿元(其中服务三农、小微业务担保
金额2.19亿元,占比达到71.79%),为市场主体降低担保费
用110.87万元。六是全面开展财会监督专项行动。建立完善
财会监督协调机制,认真贯彻落实中共中央办公厅、国务
院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精
神,围绕财经纪律重点问题整治,聚焦财政、财务、会计
领域的短板和薄弱环节,在全县范围内开展财会监督检
查,全县299个行政事业单位财经纪律专项整治自查自纠和
复查工作实现全覆盖。七是开展乡镇抓经济发展激励试
点。按照市委、市政府深入推进乡镇抓经济发展激励试点
工作部署要求,围绕财税