县财政局长在全县经济 运行分析会上的汇报材料   尊敬的各位领导、同志们： 根据会议安排，下面我代表县财政局，结合上半年财政工作 实际，围绕“稳增长、调结构、防风险、惠民生”主线，就全 县经济运行中的财政表现、存在问题及下一步工作思路作简要 汇报。如有不妥，请各位领导批评指正。 一、上半年财政运行总体情况：在“稳”与“进”中承压前 行，为全县发展筑牢资金保障网 今年以来，面对宏观经济复苏波动、减税降费政策持续深 化、重点税源行业结构调整等多重挑战，全县财政系统坚 持“以政领财、以财辅政”，紧扣县委“1234”发展战略，聚 焦“保基本、兜底线、促发展”核心任务，在“开源”上挖潜 力、在“节流”上动真格、在“增效”上求突破，全力服务全 县经济社会高质量发展大局。 （一）财政收入“量质齐升”，但增长基础仍需加固 1—6月，全县一般公共预算收入完成XX亿元（同口径增长X %），占年初预算的XX%，超序时进度X个百分点；其中税收收入 完成XX亿元（同口径增长X%），税收占比达XX%，较去年同期提 升X个百分点，收入结构持续优化。从收入构成看，呈现“三增 两稳”特点：一是制造业税收成为“主引擎”。 得益于新能源 装备制造、绿色食品加工两大主导产业扩能升级，相关企业税 收同比增长XX%。比如，XX新能源科技有限公司二期生产线投产 后，上半年实现税收XX万元，同比翻两番；XX粮油集团因农产 品价格上涨带动加工利润增长，贡献税收XX万元，同比增长XX %。这两家企业税收增量占全县制造业税收增量的XX%，成为拉 动增长的关键支撑。二是建筑业税收逐步“回稳”。 随着全 县“城市更新三年行动”推进，老旧小区改造、市政道路提升 等12个重点项目加快建设，带动建筑企业产值同比增长X%，相 关税收同比增长X%。但受房地产行业持续调整影响，房地产开 发企业税收同比下降XX%，拉低整体税收增速X个百分点，反映 出税源结构对单一行业的依赖仍未根本改变。三是非税收入实 现“规范增收”。 严格落实“收支两条线”管理，通过清理盘 活国有资产（如闲置的XX学校校舍出租）、规范行政事业性收 费等措施，非税收入完成XX亿元，同比增长X%，其中国有资 源（资产）有偿使用收入占比达XX%，较去年同期提高X个百分 点，有效弥补了税收增长缺口。 但客观来看，财政收入增长仍面临“两大压力”：一方 面，税源基础依然薄弱。全县规上工业企业中，年纳税超千万 元的企业仅X家，占比不足X%，“顶梁柱”企业数量偏少；另一 方面，政策减收效应持续显现。上半年累计落实减税降费XX亿 元（其中增值税留抵退税XX亿元），惠及市场主体XX户次，虽 激发了市场活力，但也对短期财政增收形成压力。 （二）财政支出“精准滴灌”，民生福祉持续增进 坚持“过紧日子”思想，全县一般公共预算支出完成XX亿 元，同比增长X%，其中民生支出占比达XX%（高于全省平均水 平X个百分点），“保基本民生、保工资、保运转”（“三 保”）支出得到有力保障。具体呈现“三个聚焦”： 聚焦“民生大事”，托牢底线暖民心。上半年教育支出XX亿 元（同比增长X%），重点推进XX中学扩建、XX小学新建项 目，新增学位XX个；卫生健康支出XX亿元（同比增长X%），支 持县人民医院新院区设备采购、乡镇卫生院标准化改造，基层 诊疗能力提升工程覆盖全县XX%的行政村；社会保障支出XX亿 元（同比增长X%），按时足额发放养老金、低保金、困难群众 救助金，惠及群众XX万人次。特别是在“一老一小”服务 上，县财政追加XX万元专项经费，新建社区养老服务中心X个、 普惠性托育机构X家，切实解决了老年群体“吃饭难”、婴幼 儿“入托贵”问题。 聚焦“发展要事”，精准发力强支撑。统筹上级转移支付、 专项债券等资金XX亿元，重点支持产业升级和项目建设。其 中，安排工业转型升级专项资金XX亿元，对企业技术改造、数 字化赋能给予补贴，撬动企业投入XX亿元；安排乡村振兴衔接 资金XX亿元，用于高标准农田建设、特色农业产业园扶 持（如XX镇猕猴桃基地扩建项目），带动村集体增收XX万 元，惠及脱贫户XX户；安排基础设施建设资金XX亿元，支 持XX高速连接线、XX水库除险加固等工程，为县域经济长远发 展夯实基础。 聚焦“改革难事”，优化机制提效能。全面实施预算绩效管 理，对XX个部门、XX个项目开展绩效评价，压减低效无效支 出XX万元；推进“财政云”系统全流程监管，实现从预算编制 到资金支付的全链条监控，资金拨付效率提升X%；探索“跨部 门资金统筹”模式，整合农业农村、水利、乡村振兴等领域分 散资金XX亿元，集中用于特色农业产业带建设，避免了“撒胡 椒面”式投入。 （三）风险防控“稳中求进”，财政运行总体安全 始终把防范化解财政风险作为“底线工程”，强化债务管 理、库款调度和基层财政监管。截至6月底，全县政府债务余 额XX亿元（控制在上级核定限额内），隐性债务化解进度达XX %（超年度目标X个百分点）；库款保障水平保持在X个月以 上（高于警戒线X个月），确保了工资发放、民生支出和重点项 目建设资金不断档。同时，针对乡镇财政“三保”压力大、自 给率低的问题（部分乡镇自给率不足X%），县财政通过“乡财 县管”动态监控、加大转移支付力度（上半年下达乡镇转移支 付XX亿元），有效缓解了基层“紧平衡”状态。 二、当前经济运行中的财政痛点：问题导向下的深度审视 在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政运行面临 的环境依然复杂严峻，一些深层次矛盾尚未根本解决，主要体 现在以下三个方面： （一）税源结构“单而不强”，增长动能转换滞后。全县税 收收入中，制造业虽占比提升至XX%，但仍低于全市平均水 平X个百分点；传统产业（如建材、化工）税收占比仍达XX %，新兴