在集团 2026 年上半年经济运行分析暨“双过
半”攻坚调度会上的讲话
同志们：
今天我们召开半年度经济运行分析调度会，主要任务是复盘
总结上半年生产经营运行态势，对照年度目标逐项盘点指标完成
进度，深入剖析当前运营当中存在的短板弱项，统一全员思想、
凝聚攻坚合力，细化三季度攻坚举措，集中全部力量冲刺上半年
“时间过半、任务过半”目标，为圆满完成全年经营任务筑牢坚
实根基。下面，我结合各业务板块报表数据与现场调研情况，讲
三个方面内容。
一、复盘上半年经营运行总体态势，客观总结阶段性成效
2026 年开年以来，市场供需环境波动加大，原材料价格起
伏、下游需求分化、项目工期承压等多重因素交织叠加。全体干
部员工紧紧围绕年度经营总盘子，稳生产、拓市场、控成本、上
项目，生产运营总体保持平稳运行，多数核心经营指标稳步推进，
产业板块多点发力，改革管理持续深化，上半年整体经营取得阶
段性成果。
（一）核心经营指标稳步推进，主业营收保持基本盘
1.营业收入稳步扩容。1—6 月份，集团累计实现营业收入
76.82 亿元，较去年同期增加 4.16 亿元，同比增幅 5.73%。从时
序进度来看，年度营收目标 155 亿元，当前完成占比 49.56%，
距离时序目标只差 0.44 个百分点。其中，核心主业板块贡献营
收 62.45 亿元，占总营收比重 81.3%，成为稳住经营大盘的支柱
力量。商贸物流、综合服务等配套板块实现营收 14.37 亿元，同
比增长 7.21%，新兴业务增量持续释放，对营收增长形成有效补
充。分月度来看，一季度营收 35.27 亿元，二季度随着产能释放、
订单落地，营收回升至 41.55 亿元，环比提升 17.8%，经营回暖
趋势清晰可见。
2.盈利水平筑底回升。上半年集团实现利润总额 3.94 亿元，
完成年度利润目标 7.8 亿元的 50.51%，率先跨过“过半”门槛，
超额时序进度 0.51 个百分点。其中，主营产业利润 3.36 亿元，
占利润总额85.3%；资产运营、技术服务业务利润同比提升11.6%，
增值业务盈利能力持续增强。受原料采购价格波动影响，一季度
利润仅完成 1.61 亿元，二季度通过优化采购集采模式、压缩非
生产性支出，单季利润提升至 2.33 亿元，环比增幅 44.7%，成本
管控红利逐步显现。全集团百元营收成本同比下降 1.86 元，整
体盈利空间持续修复。
3.产能与产销指标稳中有升。生产板块上半年产品总产量达
到 862 万吨，同比增长 3.45%；产品产销率稳定在 97.6%，保持
高位运行，库存周转效率持续优化。煤炭、板材、化工原料等主
力产品出货量稳步增长，其中化工新材料产品外销订单同比增加
18.2%，外部市场开拓成效显现。设备有效运转率保持在 93%以
上，停产检修统筹安排合理，有效保障连续稳定生产，为产能
释放提供硬件支撑。
4.投资项目有序落地。上半年累计完成固定资产投资 12.75
亿元，年度投资计划 26 亿元，完成进度 49.04%。新建生产线、
循环利用改造、仓储物流配套等 16 个重点在建项目稳步推进，
已有 7 个项目进入设备安装与试生产阶段，项目开工率达到
100%，项目竣工投用将在下半年形成新的产能增长点。项目前
期储备持续加码，全年谋划储备产业升级项目 23 个，总投资规
模超 40 亿元，为后续产业扩容储备充足项目资源。
（二）市场开拓多点突破，客户结构持续优化
面对行业竞争加剧的外部环境，各营销单位坚持内外市场同
步深耕，主动优化客户梯队。上半年新增长期合作优质客户 32
家，中长期框架订单总量较去年同期提升 12.5%。以往依赖零散
短期订单的局面得到明显改观，稳定大客户订单占比由去年同期
的 68%提升至 76.4%，订单稳定性显著增强。营销团队推行分区
包干、分片攻坚机制，下沉区域市场对接下游制造、建材、化工
企业，二季度新增外部区域订单金额超 5.6 亿元，有效对冲本地
市场需求放缓带来的减量缺口。同时推行差异化定价策略，针对
高附加值产品优先保障订单供给，高毛利产品销售占比提升 6.3
个百分点，有效拉高整体盈利水平。
（三）精益管理纵深推进，降本控费取得实效
全集团全面推行全流程成本管控体系，把成本指标分解到车
间、班组、岗位。一是大宗物资集中集采全面铺开，上半年原煤、
树脂、钢材等主要原材料通过集中招标、锁价采购，采购均价
较市场散采价格平均下降 4.2%，仅原材料采购一项就节约资金
近 9200 万元。二是严控各类非生产开支，从严管控办公耗材、
车辆运维、业务接待等费用，管理费用同比压降 6.7%。三是深
挖生产环节降耗潜力，优化生产工艺，降低水、电、煤等能源单
耗，单位产品综合能耗同比下降 2.9%，资源利用效率稳步提升。
四是盘活存量资产，闲置厂房、设备对外租赁处置，上半年盘活
资产实现收益 1360 万元，存量资产价值进一步释放。
（四）产业转型稳步起步，新动能培育提速
传统产业智能化改造加快落地，多条生产线完成自动化设备
升级，一线在岗用工精简 112 人，人均劳动生产率同比提升
9.5%。循环经济项目稳步投产，固废综合利用率提升至 94%，
废渣、废水回收再利用形成新的收益点。技术研发投入持续加大，
上半年研发费用投入 1.28 亿元，研发投入强度保持在 2.15%，3
项新工艺完成中试，2 款新产品实现小批量市场投放，产业由单
纯规模扩张向质量效益转型迈出坚实步伐。
（五）资金统筹调度有序，运营保障平稳有力
财务部门统筹做好回款管理与融资衔接，建立应收账款月度
清收台账。上半年累计收回往期欠款 3.27 亿元，当期货款回笼
率保持在 92.3%，现金流保持稳健。合理统筹融资节奏，优化长
短期负债结构，严控有息负债规模，集团资产负债率稳定在
62.7%，始终处在合理可控区间，没有出现资金链紧张、项目付
款滞后等问题，为生产保供、项目建设提供稳定资金支撑。
（六）安全环保守住底线，生产秩序保持稳定
各生产单位压实现场管理责任，常态化开展隐患排查治理，
上半年累计排查整改各类现场隐患 1270 余项，闭环整改率
100%。严格落实环保排放管控要求，在线监测数据稳定达标，
环保设施同步稳定运行，顺利完成上半年各项环保监测任务。防
汛、防火、设备运维等基础管理持续做细做实，全集团保持平稳
有序的生产局面，没有出现长时间停产停工事件，为连续生产经
营守住基本底线。
总体来看，上半年我们顶住了外部市场起伏
