关于龙潭区2020年决算草案的报告
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次人大常委会报告龙潭区
2020年决算草案 ,请予审议。
一、一般预算收支完成情况
（一）一般预算收入完成情况
2020年，我区一般预算区级体制留用收入完成95,554万
元，完成预算的86.2%，同比减少15,737万元，同比下降
14.1%。主要原因是受减税降费翘尾因素和新冠疫情影响。
（二）一般预算支出完成情况
2020年我区一般预算支出完成118,999万元，同比减少
10,349万元，同比下降8%。其中：一般公共服务支出
17,059万元，同比减少281万元，同比下降1.6%；教育支出
18,544万元，同比减少4,529万元，同比下降19.6%，主要是
上年教育系统补发阳光工资因素影响；社会保障和就业支
出37,303万元，同比增加10,355万元，同比增长38.4%，主
要受当年机关事业养老金缴费翘尾因素影响；医疗卫生支
出15,123万元，同比减少8,535万元，同比下降36.1%，主要
原因是新型农村合作医疗支出上划因素影响；节能环保支
出2,347万元，同比减少1,467万元，同比下降38.5％,主要是
上年农村环境整治、天然林保护工程支出及环保部门上划
等因素影响；农林水事务支出7,404万元，同比减少612万元
，同比下降7.6%；交通运输支出1,282万元，同比减少
7,298万元，同比下降85.1%，主要是上年“四好农村路”工程
支出影响。
总预备费预算安排800万元，实际动用800万元，主要
用于2020年疫情防控项目支出。
（三）财政收支平衡情况
一般公共预算收入95,554万元，加消费税和增值税返还
收入-4,782万元、一般性转移支付收入92,182万元、专项转
移支付收入11,327万元、债务转贷收入5,928万元、调入预
算稳定调节基金6,725万元、上年结余收入10,974万元、调
入资金7,518万元，收入总量为225,426万元。一般公共预算
支出118,999万元，加体制上解支出71,904万元、债券还本
支出732万元、补充预算稳定调节基金8,595万元、年终结余
25,196万元，支出总量为225,426万元。收支相抵后，一般
公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算完成情况
2020年我区政府性基金预算收入完成9,352万元，完成
调整预算的93.9%。省基金补助收入17,797万元，上年基金
结余3,699万元、调入资金126万元，债务转贷收入22,000万
元，政府性基金收入总计52,974万元。
政府性基金预算本级支出25,176万元，其中：社会保障
和就业支出58万元，城乡社区事务支出5,742万元，债务付
息支出5,065万元，抗疫特别国债安排
