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区审计局2025年上半年工作总结和下半年工作安排

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区审计局 2025 年上半年工作总结和下半年工 作安排 2025 年上半年,我局紧密围绕区委、区政府的中心工作, 以党建为引领,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想,扎实推进各项审计工作。全局上下坚守主责主业,依法履行 审计监督职责,在党建引领、审计业务、质量建设等方面均取得 了阶段性成效。现将重点工作开展情况总结如下: 一、上半年工作开展情况 (一)强化党建引领,擦亮审计工作鲜红“底色” 深入推进“四强”党支部建设,打造“博学审问”党建特色 品牌,通过“三会一课”、主题党日等活动,组织全体审计干部 深入研读原著、学习原文、领悟原理。累计开展集中学习 28 次, 专题研讨 9 次。创新开展“审计微课堂”6 次,党员干部轮流上 台依托审计项目讲思路、谈收获、明方向。推行“审计组+临时 党小组”模式,充分发挥党员干部在审计项目中的先锋模范作用, 在区市场监管局、区应急局预算执行和其他财政收支情况审计, 党员干部带头深入一线,加班加点梳理分析,高效完成审计任务, 共发现问题 12 个,推动应急局重新修订了《X 区生产安全事故 应急预案》等 6 个专项预案。扎实开展深入贯彻中央八项规定精 神学习教育,一体推进“学查改”,组织集中学习 14 次,通报典 型案例 37 个,领导班子带头开展“我为群众办实事”活动,有 力解决大润发超市租金返还涉稳事项,稳步开展扶贫(衔接)资 金资产审计。不断提升审计干部政治“三力”,确保审计工作始 终沿着正确的政治方向前行。 (二)聚焦主责主业,提升审计监督硬核“效能” 1.计划制定科学精准,进度执行稳扎稳打。扭转形式上的 “审计全覆盖”,审计项目计划制定从“看数量”到“要质量” 转变。2025 年共制定财政审计 3 个、经济责任审计 9 个、资源 环境审计 1 个、专项审计调查 1 个、国有企业 1 个、公共投资审 计 16 个共 31 个项目,缩减 11.4%。上半年,精心组织实施财政 类审计项目 6 个,出具审计报告 6 份,圆满完成“1+N”项目 2 个、巡审联动项目 1 个,项目计划执行率 100%,2025 年上半年 审计共发现问题 65 个,管理不规范金额 15981.49 万元,提出建 议 16 条。投资续审项目 15 项,涉及总投资 86975.95 万元,提 出审计建议 25 条,其中,涉及造价调整事项 15 条,共调减合同 金额 3874.07 万元。 2.把牢重点有的放矢,深度施审扎实有力。对区本级预算执 行和其他财政收支情况进行全面审计,延伸区市场监管局、区应 急局部门预算执行,审计发现预算编制与实际执行差异较大、部 分专项资金使用效率不高、部分项目绩效目标未完成等问题,提 出加强预算编制精细化管理、增强预算约束和绩效管理、强化专 项资金监管等审计建议 7 条。着力关注陆城公司开发的梅山新村 建设项目,通过资产损益审计,全面核查项目运营情况以及危旧 房屋改造环境工作落实情况,提出针对性审计建议 3 条,促进 190.11 万元管理不规范金额有力整改,进一步推动企业完善内部 审计机制,国有资产保值增值。加大淠史杭灌区(X 灌片)现代 化高效节水灌区及高标准农田建设特许经营项目项目质量控制 审查,推动土方回填压实度不够、U 型渠道主材质量差、淤泥上 浇筑混凝土等影响质量安全的隐患迅即整改到位。 3.突出整改闭环管理,审计监督高效见效。细化“研判-督改 -评级”整改全流程管理,上半年组织召开审计业务会 4 次,涉 及项目 7 个,对问题性质、历史成因、现实情况、整改难度等进 行集中研判,实事求是、科学合理将划分立行立改、分阶段整改、 持续整改 3 种类型,促进被审计单位整改时明确目标、提高效率。 压实主审负责制,持续加强“一对一”跟踪督改,发送督办函 7 次。2024 年审计发现问题 407 个,已到整改期问题 354 个,已 整改 353 个,整改率 99.72%。全面落实《关于进一步加强经济 责任审计结果运用的通知》要求,5 月组织核查小组对已到整改 期的被审计单位开展整改情况评分定级,其中区财政局、区人社 局、区农业农村局等 16 家单位被评为“好”等次。评级结果及 时报送区委组织部、区督查考核室,强化整改闭环管理,倒逼责 任落实。 (三)服务中心大局,打磨审计质量精品“成色” 1.重点项目孵化成效显著,参评省级优秀项目。组织 2024 年度审计项目质量评比,评选出优秀项目 4 个,其中公立医院运 营情况审计项目成果丰硕,共撰写审计专报 6 份,145.52 万元资 金通过审计整改到位,促进被审计单位建章立制 12 项,移送线 索 8 条,11 人受到处理处分。该项目作为重点培育对象由市局 推选至省审计厅参评。同时在培训和项目评比过程中,党员干部 积极分享经验,开展一对一帮扶指导 12 人次,带动全体审计干 部共同提升业务能力。 2.标杆项目提前谋划打造,全面铺开村级审计。倾力打造 2025 年标杆项目,依托扶贫(衔接)资金资产审计中,统筹指 导区农业农村局及各乡镇力量,开展村级财务和集体经济组织内 审工作。组织 7 名业务骨干深入先生店镇率先试点,审计发现特 色农业主导产业发展政策执行不到位、现金管理不规范、资产日 常管护不到位、部分资产运营收益偏低等突出问题,审计立项、 经验做法获市级层面肯定。同时,指导开展先生店镇 11 个村(社 区)审计工作,帮助解决资产未纳入平台管理等实际问题,全面 摸清村级财务明细账,助力 2026 年村“两委”顺利换届。 3.精准堵塞审计管理漏洞,夯实审计工作根基。针对省审计 厅依法审计质量检查反馈的委托中介机构代表区审计局参与政 府投资项目隐蔽工程验收签字等管理环节等 4 条问题,迅速成立 整改工作小组,深入剖析问题根源