在 2025 年集团七月份全面预算分析会上的 讲话 同志们： 今天，我们召开集团公司七月份全面预算执行情况分析 会。主要任务是，全面总结分析七月份的经营成果与不足， 深入研判当前面临的形势与挑战，并对八月份及下一阶段的 重点工作进行安排部署。刚才，财务部、制造部和人力资源 部分别作了详尽的报告，数据翔实、分析到位，提出的措施 也很有针对性，希望各单位认真领会、抓好落实。下面，我 讲几点意见。 一、客观看待成绩，清醒认识形势，在固本培元中坚定 发展信心 今年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业 竞争，集团上下坚决贯彻年初制定的战略部署，迎难而上、 奋力拼搏，在七月份取得了值得肯定的成绩。 从经营数据来看，发展的“基本盘”是稳固的。七月份， 集团公司实现营业收入 105.8 亿元，同比增长 7.2％，完成月 度预算的 103.5％；实现利润总额 4.6 亿元，同比增长 9.5％， 完成月度预算的 108.2％。这些数据的背后，是集团核心竞 争力的体现，尤其是在 X 高端装备、X 新材料等几个关键业 务板块，市场占有率稳中有升，新签合同额同比增长超过 15％，为后续发展积蓄了重要动能。成绩的取得，凝结着全 体干部职工的辛勤汗水与智慧，特别是一线岗位的同志们， 在高温酷暑中坚守岗位、攻坚克难，展现了高度的主人翁精 神和强大的战斗力。在此，我代表集团公司，向大家表示 衷心的感谢和崇高的敬意！ 在肯定成绩的同时，更要以“望远镜”和“显微镜”审 视自身存在的问题与不足。我们必须清醒地认识到，当前的 发展基础还不够牢固，前进道路上依然挑战重重。一是发展 不平衡的问题依然突出。从报表上看，部分子公司和业务单 元尚未完成月度预算指标，利润贡献能力较弱，拖累了集团 整体的增长步伐。个别单位甚至出现了经营性亏损，必须引 起高度警惕。二是盈利能力仍需提升。虽然收入和利润实现 了双增长，但我们的综合毛利率仅提升了 0.5 个百分点，低 于行业标杆企业平均水平。这说明我们的成本控制能力、产 品附加值还有很大的提升空间。三是外部环境的压力持续传 导。国际地缘政治风险加剧，大宗商品价格波动频繁，下游 部分行业需求复苏不及预期，这些不确定性因素都直接或间 接地影响着我们的供应链安全和市场预期。因此，全体干部 职工，特别是各级领导干部，必须保持“逆水行舟，不进则 退”的危机感和“时时放心不下”的责任感。既要为取得的 成绩增强信心，又要对潜在的风险保持敬畏，把思想和行动 统一到集团的决策部署上来，以更加务实的作风、更加有力 的举措，全力以赴推动各项工作再上新台阶。 二、聚焦降本增效，深化精细管理，在提质增效中筑牢 竞争优势 降本增效是企业永恒的主题，尤其是在当前形势下，它 不是一道“选择题”，而是一道关乎生存与发展的“必答 题”。向管理要效益，向创新要效益，是穿越经济周期的不 二法门。今年以来，集团在这方面开展了大量工作，也取 得了一定成效。例如，通过推行大宗原材料集中采购，仅 X 钢材、X 化工原料两项，上半年累计节约采购成本近 8000 万元；X 分公司通过对生产线进行智能化改造，生产效率提 升 18％，单位产品能耗下降 12％，年化效益预计超过 3000 万元；通过全面盘活存量资产，清理处置低效闲置资产，回 笼资金 1.2 亿元。这些成果证明，降本增效的空间是巨大的， 潜力是无限的。但是，工作还远未到可以松懈的时候。必须 把降本增效作为一项系统性、长期性的战略任务，常抓不懈、 久久为功。 第一，要树立“全员、全过程、全方位”的大成本观。 成本控制绝不仅仅是财务部门或者采购部门的事情，而是渗 透在研发设计、生产制造、市场营销、行政管理等每一个环 节、每一个岗位的共同责任。设计环节要树立“设计即成本” 的理念，从源头上优化方案，减少不必要的材料和工艺冗余。 生产环节要向精益生产要效益，杜绝跑冒滴漏，减少废品率， 提升设备综合效率（OEE）。营销环节要精准投入，提高营销 费用的转化率，不能再搞“大水漫灌”。要把成本指标层层 分解，落实到每个部门、每个班组、甚至每个人头，形成 “人人肩上有指标，千斤重担众人挑”的局面。 第二，要绷紧“过紧日子”这根弦，严控非生产性支出。 要把有限的资金用在发展的“刀刃”上。各单位必须对非必 要的会议、论坛、庆典等活动进行严格审视，坚决杜绝铺 张浪费和形式主义。对于差旅费、招待费、办公费等管