XX 水泥有限责任公司 2025 年度行政工作报 告 尊敬的各位领导、各位同事： 大家好! 时光荏苒，岁律更新。在集团公司的正确领导与全体同仁的 共同努力下，我们即将走过充满挑战与机遇的 2025 年。此刻， 我们齐聚一堂，共同回顾过去一年的奋斗历程，总结经验，分析 不足，并擘画未来的发展蓝图。在此，我谨代表公司经营管理层， 向一年来辛勤付出的全体员工，以及始终关心和支持公司发展的 各级领导，表示最衷心的感谢和崇高的敬意。 2025 年，是水泥行业深度调整、转型升级的关键之年。面 对国内宏观经济环境的复杂多变，下游房地产市场持续低迷，以 及区域内产能结构性过剩与同业竞争日趋激烈的严峻形势公司 上下坚定信心，迎难而上。我们紧密围绕集团“高质量发展突破 年”的战略部署以精益运营管理为主线，以市场营销突破和战略 发展赋能为两翼，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进生产经 营、安全环保、技术创新与管理提升等各项工作，在波涛汹涌的 市场浪潮中保持了稳健的发展态势，展现了强大的发展韧性。这 一年，我们不仅在逆境中稳住了生产经营的基本盘，更在转型升 级的道路上迈出了坚实有力的步伐。现在，我将 2025 年度公司 的主要工作情况向大家作如下报告。 一、聚焦核心经营目标，在严峻市场中砥砺前行 2025 年，XX 省及周边水泥市场环境极为复杂。数据显示， 区域水泥产量呈现持续下降趋势，2025 年上半年 XX 省水泥产 量同比下降近 15%市场需求疲软成为常态。面对需求收缩、供给 冲击、预期转弱的三重压力，公司经营管理层果断决策，全体员 工戮力同心，以“效益”为中心，以“市场”为导向，全力以赴 保生产、拓市场、降成本、增效益，确保了企业在惊涛骇浪中行 稳致远。 在生产组织方面，我们深刻认识到，稳定的生产是企业效益 的基石。公司拥有两条日产 4500 吨的水泥熟料生产线，设计年 产熟料近 300 万吨，水泥 400 万吨这是我们应对市场变化的最大 底气。一年来，生产部门以精益生产理念为指导，科学调度，优 化运行。我们通过对生产全流程的精细化管控，强化设备预防性 维护与检修，有效提升了设备的运转效率和稳定性，全年设备综 合运转率保持在较高水平，为完成生产任务提供了坚实保障。面 对环保限产和错峰生产的常态化政策要求我们积极响应，提前规 划，科学安排停窑检修，确保在有限的生产时间内实现产能效益 最大化。据初步统计，2025 年，公司全年预计完成水泥熟料生 产约 295 万吨，水泥生产约 390 万吨，基本达到了设计产能水平， 为满足市场需求和稳定区域供给做出了重要贡献。 在市场营销方面，我们面临的挑战前所未有。晋北地区受到 周边低价水泥的强烈冲击，区域价格战持续加剧，企业利润空间 被严重挤压。面对此种困境，我们没有选择简单的价格跟风， 而是坚持价值营销战略，深耕存量市场，拓展增量空间。营销 团队主动出击，加强与重点工程、大型搅拌站和核心经销商的战 略合作，通过提供定制化产品和优质的技术服务，巩固并提升了 市场份额。我们积极推动“水泥+”业务模式，拓展砂石骨料、 商品混凝土等产业链延伸业务，构建多元化的利润增长点。特别 是在 2025 年初获批建设的年产 120 万立方米绿色低碳建材混凝 土搅拌站项目标志着公司在完善产业链条、提升综合竞争力方面 迈出了关键一步。通过不懈努力，公司 2025 年预计实现水泥销 量约 388 万吨，基本实现了产销平衡，市场占有率保持稳定。 在财务管控与成本控制方面，降本增效是贯穿全年的核心任 务。我们深知，在市场价格低位运行的背景下，成本控制能力直 接决定了企业的生存与发展。为此，公司全面推行预算管理，将 成本指标层层分解，落实到每个车间、每个班组、每个人头。采 购部门发挥集团规模采购优势，精准研判煤炭、电力等大宗原燃 材料市场走势，通过战略采购、锁价长协等方式，有效控制了采 购成本。生产系统则聚焦能耗指标，通过优化工艺参数、推广节 能技术、降低煤耗电耗，深挖内部潜力。财务部门加强资金的集 中管理和统筹运作，优化融资结构，降低财务费用，提升资金使 用效率。通过全员、全过程、全方位的成本管控，据初步核算， 公司 2025 年度预计实现营业收入约 XX 亿元，利润总额约 XX 万元，主营业务成本得到有效控制，综合毛利率维持在行业较优 水平，成功抵御了市场下行带来的巨大冲击。 二、贯彻绿色发展理念，在转型升级中塑造优势 进入“双碳”时代，绿色低碳已不再是企业的选择题，而是 关乎生存与长远发展的必答题。水泥行业作为能源消耗和碳排放 的重点领域，面临着前所未有的环保压力和转型挑战。2025 年， XX 公司坚定不移地走生态优先、绿色发展的道路，将绿色低碳 理念融入生产经营的每一个环节，以技术创新为驱动，大力推进 节能减排和智能化改造，努力将环保压力转化为高质量发展的新 动能。 在节能降碳与超低排放方面，我们持续加大环保投入，以最 坚决的态度、最严格的标准推进各项改造工程。继 20XX 年投资 XX 万元完成 1 号窑 SCR 超低排放项目，实现氮氧化物等污染物 大幅减排后 2025 年我们继续推进 2 号窑的超低排放改造工作， 项目总投资预计达到 XX 万元，旨在实现全厂污染物的稳定、全 面达标排放。我们积极响应国家《水泥行业节能降碳专项行动计 划》要求大力推广应用高效节能设备和先进节能技术。通过对篦 冷机、循环风机、空压机系统等关键耗能设备的节能改造，以及 优化生产工艺，持续降低熟料烧成的标准煤耗和综合电耗。2025 年，公司吨熟料综合能耗稳步下降，预计较 20XX 年下降超过 10%，处于行业先进水平。此外，我们积极探索能源结构转型， 投资建设的 5.53MW 分布式光伏发电项目已稳定运行，年发电量 约 715 万千瓦时，每年可减少二氧化碳排放近 6000 吨，实现了 经济效益与环境效益的双赢。 在循环经济与资源综合利用方面，我们积极践行“绿水青山 就是金山银山”的理念。公司投资 XX 亿元建设的水泥窑协同处 置固废项目，在 2025 年继续发挥着“城市净化器”的重要作用。 该项目不仅有效解决了城市发展中产生的工业固废和危险废物 的处置难题，还实现了废弃物资源化利用，将其作为生产过程中 的替代原料和燃料，减少了对天然资源的消耗。全年累计处置各 类固体废弃物超过 5 万吨，在创造经济价值的同时，彰显了国有 企业的社会责任与担当。同时，我们高度重视矿山生态环境保护， 严格按