XX 县人民法院关于整改“回头看”专项审计 调查工作的汇报 尊敬的各位领导、各位同仁： 根据本次专项审计调查整改“回头看”工作会议部署，现将 我院司法巡查、财务收支、刑事审判、执行工作等领域审计整改 落实、自查自纠及长效治理相关工作情况汇报如下。近期，我院 高度重视专项审计调查及整改“回头看”工作，始终坚持以问题 为导向、以整改为抓手、以长效为目标，全面对标审计反馈问题、 司法巡查短板、业务工作弱项，逐项梳理、逐条整改、逐个销号， 扎实推进各类问题整改落地见效，全力补齐司法工作短板、规范 司法运行流程、筑牢司法廉洁防线。同时坚持举一反三、自查自 纠，全面排查工作中的薄弱环节和潜在风险，切实把审计整改成 果转化为提升司法质效、规范司法管理、锻造过硬队伍的强大动 力，推动法院各项工作规范化、制度化、常态化发展。 总体来看，我院已完成本轮审计及巡查反馈大部分问题的立 行立改，剩余长期性、系统性问题已建立常态化整改机制，整改 工作取得阶段性成效，但对照上级工作要求和司法规范化建设标 准，仍存在一些短板和不足。现将具体情况汇报如下： 一、各项工作开展及整改落实情况 （一）司法巡查及整改“回头看”工作开展情况 我院始终将司法巡查整改作为重大政治任务，严格落实上级 法院司法巡查工作部署，常态化开展巡查整改“回头看”，健全 完善“排查—整改—巩固—提升”的闭环工作机制，切实以巡查 整改倒逼司法作风转变、工作质效提升、管理制度完善。 一是压实整改责任，全面落实巡查任务。针对过往司法巡查 反馈的党建引领不足、司法作风不严、制度执行弱化、监督管理 缺位等问题，院党组第一时间召开专题会议研究部署，成立由院 长牵头的整改工作领导小组，细化分解整改任务，制定专项整改 方案，形成“党组主体责任、班子成员一岗双责、各部门具体落 实、纪检全程监督”的四级责任体系。对巡查反馈问题实行清单 化管理、项目化推进、销号式整改，逐一明确整改措施、责任部 门、责任人和完成时限，定期召开整改推进会，动态跟踪整改进 度，确保所有问题件件有落实、事事有回音。 二是深化自查自纠，扎实开展回头看。结合本次专项审计整 改要求，我院对历年司法巡查整改完成情况开展全面“回头看”， 通过查阅台账、座谈访谈、案件评查、现场督查等方式，重点核 查已整改问题是否反弹、整改措施是否落地、制度机制是否健全、 整改成效是否长效。全面排查巡查整改盲区和薄弱环节，重点整 治整改不彻底、治标不治本、边改边犯等问题，对排查发现的细 微短板及时查漏补缺，巩固巡查整改成果。 三是强化成果转化，健全长效管理机制。坚持以巡促改、以 巡促建、以巡促治，深刻剖析巡查发现问题的根源，倒查制度漏 洞和管理短板，结合法院工作实际修订完善党建工作、司法作风、 队伍管理、审判监督等系列制度规范，进一步规范司法履职流程。 同时将巡查整改与日常审判执行、队伍建设、党风廉政建设深度 融合，把整改成效纳入部门和干警绩效考核，切实将巡查整改成 果转化为推动法院高质量发展的实际成效。 （二）财务收支审计整改工作开展情况 我院严格遵守财经法律法规和司法经费管理规定，高度重视 财务收支专项审计工作，针对审计反馈及自查发现的经费使用、 账务管理、资产管控、报销审批等方面问题，从严从实推进整改， 全面规范财务收支管理工作。 一是规范经费收支管理。针对审计指出的部分经费报销手续 不规范、支出明细不清晰、科目使用不够精准等问题，我院立即 组织财务人员全面梳理近年度财务收支台账，对不规范票据、不 完善手续逐一补齐完善，严格执行经费审批分级负责制，细化报 销审核流程，明确票据审核、用途核查、流程审批标准，杜绝无 依据开支、不规范报销等问题。严格落实司法经费专款专用原则， 规范诉讼费、罚没款、案款收缴划转流程，确保所有资金收支全 程留痕、合规合法。 二是健全财务管理制度。结合审计整改要求，修订完善《财 务管理制度》《经费报销管理细则》《固定资产管理办法》等制度， 进一步细化经费预算、支出、报销、核算、归档全流程管理标准， 明确各环节岗位职责，堵塞制度管理漏洞。定期组织财务人员开 展财经法规、财务规范专题培训，提升财务人员专业能力和合规 意识，杜绝人为操作不规范问题。 三是强化资产台账管控。针对固定资产登记不细致、台账更 新不及时等问题，组织专人开展固定资产全面清查盘点，对办公 设备、执法装备、房产车辆等资产逐一核对登记，完善资产购置、 领用、报废、处置全流程台账，做到账实相符、账账相符。建立 固定资产常态化清查机制，实行季度抽查、年度盘点，杜绝资产 流失、管理混乱等问题。同时严格执行政府采购制度，规范采购 流程，确保采购工作公开透明、合规有序。 （三）刑事审判工作整改开展情况 我院坚持以事实为依据、以法律为准绳，严格落实罪刑法定、 疑罪从无原则，聚焦刑事审判质效、程序规范、司法公正、风险 防控等重点，结合专项审计和司法巡查要求，全面排查整改刑事 审判工作中的薄弱环节，持续提升刑事司法公信力。 一是严把案件质量关口。常态化开展刑事案件自查评查工作， 重点排查审理程序瑕疵、证据采信不规范、法律适用不准确、文 书制作不严谨等问题，对自查发现的问题建立整改台账，限期整 改、举一反三。严格落实案件合议、审委会讨论、重大案件请示 汇报制度，规范认罪认罚从宽制度适用流程，精准把握量刑尺度， 确保每一起刑事案件均做到事实清楚、证据确凿、程序合法、量 刑适当。 二是规范审判流程管理。严格遵守刑事诉讼程序规定，细化 立案、送达、开庭、审理、宣判、归档各环节工作标准，杜绝 超期审理、程序瑕疵、文书错漏等问题。健全刑事案件繁简分 流机制，优化审判资源配置，快速审理简易程序、速裁程序案 件，有效提升刑事审判效率，缓解办案压力。同时严格落实司法 公开要求，实现庭审公开、文书公开、流程公开，主动接受社会 监督。 三是强化司法为民与风险防控。坚持惩罚犯罪与保障人权并 重，严格落实被告人权利保障制度，充分保障当事人辩护权、上 诉权等合法权益。常态化开展刑事案件风险排查，重点关注涉众、 涉稳、敏感刑事案件，提前研判舆情风险、信访风险，落实风险 防控、矛盾化解措施，全力维护社会和谐稳定。积极参与基