XX 党支部群众身边小微问题自查自纠工作报
告
按照片区关于开展基层小微风险排查整治工作安排，本支部
围绕服务群众、集体资产管理、日常事务办理、便民项目实施、
后勤财务规范等重点领域，组织全体党员开展全覆盖自查自纠，
通过查阅台账资料、入户走访群众、集体座谈研讨、岗位风险梳
理四类方式逐项排查，全面梳理日常工作中存在的苗头性、倾向
性问题，同步制定整改举措、明确整改时限，现将本次自查整体
情况、发现问题、整改落实及长效管理计划汇报如下。
一、自查工作总体开展情况
本次自查周期为 15 天，支部成立由支部负责人牵头、支委
分工负责、党员代表全程参与的自查小组，划定五大排查范围：
惠民事项申报、集体资产租赁管护、小型工程修缮采购、日常办
公经费使用、窗口便民服务，覆盖支部 12 名在岗党员、3 个服
务片区、近三年累计 47 项民生相关业务台账。
1.资料核查：逐笔核对 2023—2025 年办公耗材采购、场地
租赁、小型维修项目凭证共计 216 份，梳理集体资产台账 13 本，
核查惠民申报登记档案 97 份；
2.群众走访：分 3 组入户走访片区群众 86 户，收集群众意
见建议 32 条，现场答疑民生类诉求 19 件；
3.座谈查摆：组织支委会专题研讨 2 次、全体党员自查交流
会 1 次，每名党员结合自身岗位撰写自查清单，累计梳理个人岗
位潜在风险点 41 条；
4.公开征集：在党群服务点设置意见收集箱，公示排查事项
清单，累计收到书面反馈 7 条。
整体来看，支部日常工作运行整体规范，绝大多数党员能够
依规履职、主动服务群众，但在细节管理、流程把控、服务细致
度等方面仍存在薄弱环节，共排查出各类小微问题 11 项，其中
立行立改类 8 项、限期完善类 3 项，无重大风险隐患类问题。
二、自查发现主要问题及具体事例、数据支撑
（一）集体资产、小型项目管理流程不够严谨
1.场地租赁公示环节简化。辖区两处闲置门面对外出租时，
仅在支部内部微信群发布租赁信息，未在党群服务点公告栏张贴
完整租赁方案，公示时长仅 3 天，低于既定 5 天公示要求。其中
一处门面年租金 8200 元，签订租赁协议前未组织党员代表共同
参与议价，仅由 2 名支委对接承租方，缺少多方参与记录，存在
流程简化隐患。
2.小型维修项目比价手续不全。2024 年辖区活动场地地面
修补、围墙翻新两项小额修缮工程，总支出合计 12600 元，仅留
存 1 家施工方报价单，未同步留存 2 家以上第三方比价材料，验
收单据仅有经办人签字，缺少群众代表现场核验签字记录，台账
佐证材料不完善。
（二）经费使用、物资采购精细化管理不足
1.零星采购凭证附件缺失。近两年来办公清洁用品、活动道
具等零散采购共 34 笔，其中 9 笔仅留存付款票据，缺少物品领
用登记清单，部分百元以内小额采购未履行双人验收流程，物资
出入库台账更新滞后，存在物资去向追溯难问题。
2.备用金管理登记不及时。支部日常周转备用金上限设定
2000 元，存在 3 次备用金使用后超过 7 天才补充登记支出明细，
个别月份票据归集整理拖延至次月，台账核对存在时间差，不利
于实时把控支出明细。
（三）惠民服务事项办理细致度不足，便民服务存在短板
1.申报材料一次性告知不到位。走访中 11 户群众反映，办
理各类惠民申报时，工作人员未完整列明所需全部材料，先后往
返党群服务点 2—3 次补齐资料，全年类似重复跑腿登记记录共
23 条，服务引导流程不够标准化。
2.特殊群体上门服务频次不足。片区内 68 岁以上行动不便
居民共 27 人，原定每月开展 1 次上门代办服务，实际全年上门
服务仅 14 次，部分高龄群众材料申报、信息更新只能委托亲属
代办，主动下沉服务力度不足。
（四）日常监督、风险提醒机制落实偏松软
1.岗位风险常态化提醒频次不足。支部全年仅开展 2 次岗位
小微风险集中学习，未按季度组织岗位风险复盘，4 名年轻党员
对资产租赁、项目采购全流程规范掌握不熟练，风险防范意识薄
弱。
2.群众监督渠道宣传覆盖面窄。意见收集箱、线上留言渠道
仅在党群服务点张贴提示，未覆盖小区楼栋公告栏，全年主动通
过监督渠道反馈问题群众不足 15 人，群众参与监督的知晓度不
高。
（五）台账归档、信息公开工作存在疏漏
1.民生事项档案归档不完整。202
