第 1页 共 8页  达州日报/2020年/4月/29日/第 002版 要闻 关于达州市 2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算草案 的报告 2020年 4月 18日在达州市第四届人民代表大会第五次会议上 达州市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将达州市 2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算草案提请大会 审查，并请市政协委员提出意见。 一、2019年财政预算执行情况 2019年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级各部门坚持稳中 求进工作总基调，继续实施积极财政政策，积极支持推进供给侧结构性改革，认真落实减税降费 政策措施，有力地促进了经济社会持续健康发展。全市财政运行总体平稳。 （一）全市财政预算执行情况 2019 年，全市地方一般公共预算收入完成 1,076,040 万元，为预算的 101.44%，增长 8.93% （同口径，下同），其中：税收收入完成 632,050万元，为预算的 92.01%，增长 0.11%；非税收入 完成 443,990万元，为预算的 118.77%，增长 17.19%。 全市一般公共预算支出在年初预算基础上，加省增加我市的一般性转移支付、专项转移支付 以及动用上年结转及转贷地方政府一般债券等，共调增支出预算 1,499,882 万元，全市一般公共 预算支出预算相应变动为 4,223,360万元。当年全市一般公共预算支出 4,199,785万元，为预算的 99.44%，增长 7.03%。 全市地方一般公共预算收入，加上级税收返还及一般性转移支付补助、专项转移支付补助、 地方政府一般债券、上年结转、调入资金等 3,716,638万元，收入总量为 4,792,678万元。收入总 量减去当年支出、上解支出、偿还地方政府一般债务等支出 4,764,810万元，全市结存资金 27,868 万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金 4,293 万元，因项目跨年实施需要结转下 年继续使用的资金 23,575万元。2019年全市一般公共预算实现了收支平衡。 全市政府性基金收入完成 1,534,046万元，为预算的 117.83%；加上级补助、上年结余资金、 地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为 2,208,004 万元。全市政府性基金支出完成 1,938,838 万元，为预算的 99.32%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等；加调出资金、 偿还地方政府专项债务等支出后，支出总量为 2,194,746 万元。收入总量减去支出总量后，全市 结余资金 13,258万元，按规定全部结转下年继续使用。全市国有资本经营预算收入完成 2,755万 元，为预算的 100%；加上年结转收入 40万元后，可供安排的收入总量为 2,795万元。 全市国有资本经营预算支出完成 2,795万元，为预算的 100%，主 要用于国有企业改革、企 业技术改造升级及企业发展等支出。收入总量减去支出后，全市无资金结余。 全市社会保险基金预算收入完成 794,698万元，为预算的 100%；加上年滚存结余资金后，可 供安排的收入总量为 1,317,004 万元。全市社会保险基金预算支出完成 744,902 万元，为预算的 100%，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，提高城乡居民养老保险待遇水平等。收入总量 减去当年支出后，全市滚存结余资金 572,102万元。 （二）市本级财政预算执行情况   第 2页 共 8页  市本级地方一般公共预算收入完成 240,830万元为预算的 100.77%，增长 8.86%，其中：税收 收入完成 175,594 万元，为预算的 98.01%，增长 8.25%；非税收入完成 65,236 万元，为预算的 109.05%，增长 9.32%。 市本级一般公共预算支出在年初预算基础上，加省增加市本级的一般性转移支付、专项转移 支付以及动用上年结转及转贷地方政府一般债券等，共调增支出预算 354,351 万元，市本级一般 公共预算支出预算相应变动为 741,110 万元。当年市本级一般公共预算支出 728,923 万元，为预 算的 98.36%，增长 4.6%。 市本级地方一般公共预算收入，加上级税收返还及一般性转移支付补助、专项转移支付补助、 地方政府一般债券、上年结转、上解收入等 1,402,036万元，收入总量为 1,642,866万元。收入总 量减去当年支出、上解上级、补助下级支出、偿还地方政府一般债务、转贷各区地方政府一般债 券等支出 1,627,434万元，市本级结存资金 15,432 万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定 调节基金 3,245万元；因项目跨年实施需要而结转下年继续用 12,187万元。2019年市本级一般公 共预算实现了收支平衡。市本级一般公共预算超收收入 1,842 万元全部按规定补充市本级预算稳 定调节基金。 市本级一般公共预算年初安排预备费 7,500 万元，主要用于自然灾害等突发事件处置及其他 难以预见的开支，并已列入相关支出科目决算数。 市本级政府性基金收入完成 452,016万元，为预算的 111.68%；加上级补助、上年结余资金、 地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为 815,434 万元。市本级政府性基金支出完成 584,181万元，为预算的 98.28%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等；加补助下级支出、 调出资金、转贷各区地方政府专项债券等支出后，支出总量为805,232万元，市本级结余资金10,202 万元，按规定全部结转下年继续使用。 市本级国有资本经营预算收入完成 1,315万元，为预算的 100%，无上年结转收入，收入总量 为 1,315万元。市本级国有资本经营预算支出完成 1,315万元，为预算的 100%，主要用于国有企 业改革、企业技术改造升级及企业发展等。收入总量减去支出后，市本级无资金结余。 市本级社会保险基金预算收入完成 640,316万元，为预算的 100%；加上年滚存结余资金后， 可供安排的收入总量为 953,689 万元。市本级社会保险基金预算支出完成 620,308 万元，为预算 的 100%，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇等。收入总量减去当年支出、补助下级支出、 上缴统筹基金等支出后，市本级滚存结余资金 333,381万元。 （三）重点支出执行情况 2019年，全市各级大力压减一般性支出，继续优化支出结构，集中财力支持经济社会发展重 点领域和关键环节，为全市经济社会发展提供了有力的资金支持。 1.农林水支出 764,290万元，增长 7.16%； 2.教育支出 785,683万元，增长 10.33%； 3.卫生健康支出 568,592万元，增长 9.58%； 4.社会保障和就业支出 567,329万元，增长 7.39%； 5.科学技术支出 17,171万元，增长 13.73%； 6.文化旅游体育与传媒支出 50,548万元，增长 8.9%。 （四）对县（市、区）的财政转移支付情况 2019年，对县（市、区）转移支付 2,581,346万元，其中： 一般性转移支付 2,150,378万元、专项转移支付 394,140万元，主要用于“三农”投入、教育、 社会保障、医疗卫生、交通运输、基础设施建设等方面的补助支出。 上述全市和市本级预算执行及平衡情况均为快报数，决算批复后将有一些变化，届时我们再 向市人大常委会报告。 二、2019年财政工作   第 3页 共 8页  一年来，全市各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、 省和市委各项决策部署，充分发挥财政职能，围绕实现“两个定位、一个争创”战略部署，聚焦 7个方面再发力。 一是聚焦决议决定，“办”的力度再加大。深入落实市人大及其常委会有关决议决定，按规 定及时向市人大及其常委会报告预算草案、预算调整和决算草案等，积极配合市人大做好预算联 网审查监督工作。首次向市人大常委会报告了国有资产管理情况。主动接受人大代表监督指导， 积极听取和吸纳代表提出的意见建议，认真办理市人大代表建议 20件，满意率达 100%。自觉接 受市政协民主监督，全年办理政协提案 18件，满意率达 100%。 二是聚焦减税降费，“统”的范围再延伸。加力提效落实积极财政政策，持续“放水养鱼”， 全年减税降费达 50.3亿元，有效激发市场主体活力。积极应对减税降费和经济下行形成的地方一 般公共预算收入短收、税收收入增幅下降的严峻形势，统筹推进 重点领域税收征管、统筹盘活 国有资产资源、统筹压减一般性支出、统筹调度向上争取，全市地方一般公共预算收入增幅居 7 个区域中心城市前列，高于全省平均增幅；全市向上争取资金达到 329 亿元，超目标 29 亿元； 压减一般性支出 2.6亿元、盘活存量资金 16.7亿元，有力地保障了重点领域支出。 三是聚焦服务发展，“撬”的方式再拓展。设立乡村振兴风险补偿金，撬动金融机构为乡村 振兴企业发放贷款超过 1亿元； 大力推进省农担公司达州分公司成立并运行，为全市 796户农业经营主体提供担保贷款 2.56 亿元。用好用活三次产业发展资金，按照市委部署，探索形成了 1 个市对县奖补办法、1 个资金 归集池、2改（拨改贴、拨改担）、4补（补要素、补要点、补短板、补政策）的“1124”分配格 局，创新支持方式，深入落实市委“6+3”产业集群发展和支持民营经济发展各项部署。持续优 化财金互动政策，落实奖补资金撬动金融机构支持中小微企业发展，推进财政金融扶贫工作。 四是聚焦民生事业，“保”的能力再提升。全面突出保工资、保运转、保基本民生的“三保” 支出保障序列，2019年全市民生支出达到 297亿元，占一般公共预算支出的 71%。全面落实建设 区域教育中心、医疗中心、文化中心部署；积极筹集资金支持 达一中建设，扎实推进主城区中 职学校整合；财政贴息补助支持市中心医院、市中西医结合医院发展；深入推进文旅融合发展， 全力保障巴山文学院等重点文化项目建设。全力保障“四城同创”和争创全省经济副中心工作， 支持打好污染防治攻坚“八大战役”，扎实推进生态建设，调度拨付市第二工业园区暨达钢异地 搬迁项目开工资金 2亿元。全市各级累计投入扶贫资金 46.32亿元，其中市县财政投入 10.1亿元， 增长 12%。深入实施乡村振兴战略，通过财政贴息撬动金融资本投入 4.76亿元。加强非洲猪瘟、 松材线虫病防治等民生保障工作。同时，面对岁末年初突如其来的新冠肺炎疫情，全市各级坚持 特事特办原则，开启资金拨付、政府采购绿色通道，紧急筹集安排疫情防控资金 3.3 亿元，全力 保障疫情防控。 五是聚焦改革创新，“破”的决心再强化。认真贯彻市委“强市活区”部署，进一步调整完 善市区财政体制，推进了多年来想干而没有干成的体制调整事宜。深入推进财政“放管服”改革， 持续优化财政审批，将政府性投资项目招标文件资金条款审查改为事后备案，将财政预算评审纳 入中介网上超市，立接立审，持续优化服务，效率再提高、形象再重塑。加快推进财政电子票据 管理改革工作，开具了全国市州级医疗单位首张医疗财政电子票据。研究制定乡镇行政区划调整 涉及财政的配套政策，做好了耕地占用税、资源税立法评估调研工作。 六是聚焦财政管理，“防”的体系再织密。全面落实预算绩效管理要求，印发了《预算绩效 管理工作推进方案》，明确了事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果运用等各 个管理环节的内容和程序，绩效约束明显提升。持续加强行政事业单位经营性资产管理，制定了 《关于规范市级行政事业单位经营性资产租赁工作的通知》等制度措施。进一步严肃财经纪律， 出台了《严肃财经纪律约谈办法》。持续强化监督检查，先后开展公款购买地方特产和名贵特产 问题整治、临时机构财务管理核查、征地拆迁项目补偿资金等 13 项监督检查工作。全力抓好惠   第 4页 共 8页  民惠农财政补贴资金“一卡通”、涉农保险等专项治理，建立监管平台，从 7月起逐步将 36项惠 民惠农财政补贴纳入社保卡“一卡通”发放，2019年成功发放 306.5万人次。 七是聚焦政府债务，“严”的态势再持续。严格落实政府债务限额管理和预算管理，对所有 政府债务实行严格的监测监管。按照正常运行不留缺口、债务限额不突破、债务风险不在达州发 生的“三不原则”，健全完善化解机制、应急机制、问责机制，持续强化地方政府债务风险防控。 多方筹集保障偿债资金，全面完成了 2019 年政府债务化解计划。2019 年全市向上争取债券资金 102亿元，较 2018年增长 8.5%，其中新增债券到位 52.8亿元，同口径增长 76%。全市及市本级 债务风险总体可控。 三、2020年财政收支预算草案 根据《中华人民共和国预算法》和市委总体部署，按照“收入预算实事求是、积极可行”“支 出预算统筹兼顾、突出重点”的原则，充分考虑新冠肺炎疫情影响，合理编制 2020年财政预算， 对地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下： （一）2020年全市财政预算草案 全市地方一般公共预算收入预算为 1,108,321万元，同口径增长 7.3%，其中：税收收入 665,549 万元，增长 7.8%；加上级税收返还和财力性转移支付补助 1,398,514万元、动用预算稳定调节基 金 12,995万元、从国有资本经营预算调入资金 1,624万元、从政府性基金预算调入资金 96,578万 元；扣除上缴上级支出 134,330万元后，收入总量 2,483,702万元。按照收支平衡原则，全市支出 预算为 2,483,702万元，增长 6.13%。在此基础上，加省预通知的 2020年有专项用途的转移支付 补助 605,795 万元，上年结转收入 23,575 万元后，全市一般公共预算支出 3,113,072 万元。重点 支出安排是：教育支出 630,452万元，增长 8.92%；科学技术支出 15,292万元，增长 8.56%；文 化旅游体育与传媒支出 36,561万元，增长 7.82%；节能环保支出 62,523万元，增长 7.87%；农林 水支出 331,416万元，增长 8.52%。 全市政府性基金收入预算为 1,331,000万元，加上年结转收入 13,258 万元，可供安排的收入 总量为 1,344,258万元。按照对口安排的原则，全市政府性基金支出预算为 1,344,258万元。 全市国有资本经营预算收入预算