第 1页 共 6页  绍兴日报/2020年/5月/18日/第 005版 要闻 关于 2019年全市和市级预算执行情况及 2020年全市和市级预 算草案的报告(摘要) 2020年 4月 28日在绍兴市第八届人民代表大会第五次会议上 绍兴市财政局 一、2019年预算执行情况 一年来，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全市上下坚决贯彻稳中求进工作总基调， 坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，根据市八届人大四次会议决议精神，依法组织收入，积 极推进集中财力办大事政策体系，不断优化支出结构，强化风险防控，深化财税改革，全市财政 运行和预算执行情况良好。 （一）一般公共预算执行情况 1.全市一般公共预算执行情况 2019年全市一般公共预算收入超额完成年度预算目标，执行数 528.4亿元，增长 5.4%。 2019 年全市一般公共预算支出年度汇总预算 605.0 亿元，执行数 640.9 亿元，完成预算的 105.9%，增长 15.1%。 2.市区一般公共预算执行情况 2019 年市区一般公共预算收入年度汇总预算 351.9 亿元，执行数 349.1 亿元，完成预算的 99.2%，增长 6.9%。 2019 年市区一般公共预算支出年度汇总预算 358.5 亿元，执行数 390.1 亿元，完成预算的 108.8%，增长 12.5%。 3.市级一般公共预算执行情况 2019 年市级一般公共预算收入年度预算 56.5 亿元，执行数 49.5 亿元，同口径完成预算的 103.6%，增长 12.9%。 2019年市级一般公共预算支出年度预算 72.1亿元，执行数 93.6亿元，完成预算的 129.8%， 同比增长 11.5%。 市级“保工资、保运转、保基本民生”情况：保工资支出 20.4 亿元，增长 2.9%；保运转支 出 13.6亿元，增长 14.6%；保基本民生支出 23.8亿元，增长 14.6%。 （二）政府性基金预算执行情况 1.全市政府性基金预算执行情况 2019年全市政府性基金预算收入年度汇总预算 590.0亿元，执行数 716.2亿元，完成预算的 121.4%，增长 52.6%。收入增幅较大的原因主要是土地市场形势较好，土地拍卖溢价较多，下同。 2019年全市政府性基金预算支出年度汇总预算 718.4亿元，执行数为 774.9亿元，完成预算 的 107.9%，增长 54.0%。支出增幅较大的原因主要是中央采取积极财政政策而增加的地方政府专 项债券支出，下同。 2.市区政府性基金预算执行情况 2019年市区政府性基金预算收入年度汇总预算 401.1亿元，执行数 512.8亿元，完成预算的 127.9%，增长 55.3%。 2019年市区政府性基金预算支出年度汇总预算 508.9亿元，执行数为 553.2亿元，完成预算   第 2页 共 6页  的 108.7%，增长 65.5%。 3.市级政府性基金预算执行情况 2019年市级政府性基金预算收入年度预算185.9亿元，执行数316.0亿元，完成预算的170.0%， 增长 132.4%。 2019年市级政府性基金预算支出年度预算213.5亿元，执行数271.6亿元，完成预算的127.2%， 增长 186.1%。 （三）国有资本经营预算执行情况 1.全市国有资本经营预算执行情况 2019年全市国有资本经营预算收入汇总预算 2.3亿元，执行数 2.4亿元，完成预算的 107.5%， 下降 14.8%，主要是上年有一次性上缴因素。 2019年全市国有资本经营预算支出汇总预算 2.3亿元，执行数 2.4亿元，完成预算的 107.5%， 下降 14.8%。 2.市区国有资本经营预算执行情况 2019年市区国有资本经营预算收入汇总预算 1.1亿元，执行数 1.2亿元，完成预算的 113.7%， 下降 9.4%，主要是上年有一次性上缴因素。 2019年市区国有资本经营预算支出汇总预算 1.1亿元，执行数 1.2亿元，完成预算的 113.7%， 下降 9.4%。 3.市级国有资本经营预算执行情况 2019年市级国有资本经营预算收入预算 0.9亿元，执行数 1.0亿元，完成预算的 109.5%，增 长 4.1%。 2019年市级国有资本经营预算支出预算 0.9亿元，执行数 1.0亿元，完成预算的 109.5%，增 长 4.1%。 （四）社会保险基金预算执行情况 1.全市社会保险基金预算执行情况 2019年全市社会保险基金预算收入年度汇总预算 365.0亿元，执行数 382.5亿元，完成预算 的 104.8%，下降 2.0%。增幅下降的原因主要是按照省政府有关文件，制造业、交通运输业、建 筑业等行业企业 5、6 两个月（所属期）的五项社保费单位缴费部分实施阶段性集中降费及降低 失业保险和工伤保险单位费率，下同。 2019年全市社会保险基金预算支出年度汇总预算 408.4亿元，执行数 428.2亿元，完成预算 的 104.8%，增长 12.2%。 2019年全市社会保险基金当年结余-45.7亿元，累计结余 480.1亿元。 2.市区社会保险基金预算执行情况 2019年市区社会保险基金预算收入年度汇总预算 213.2亿元，执行数 223.0亿元，完成预算 的 104.6%，下降 4.1%。 2019年市区社会保险基金预算支出年度汇总预算 237.2亿元，执行数 247.6亿元，完成预算 的 104.4%，增长 10.6%。 2019年市区社会保险基金当年结余-24.7亿元，累计结余 318.3亿元。 3.市级社会保险基金预算执行情况 2019 年市级社会保险基金预算收入年度预算 198.6 亿元，执行数 208.4 亿元，完成预算的 104.9%，下降 1.2%。 2019 年市级社会保险基金预算支出年度预算 220.8 亿元，执行数 231.8 亿元，完成预算的 105.0%，增长 12.8%。 2019年市级社会保险基金当年结余-23.4亿元，累计结余 316.1亿元。 （五）落实市人大预算决议有关情况   第 3页 共 6页  全市各级政府和财政部门主动作为、精准发力，深化财政改革，推进机制创新，强化收支管 理，积极服务“六稳”大局，推进高质量发展，人民群众获得感、幸福感、安全感持续提升。 1.“压”与“保”结合，全力保障和改善民生。政府立足于过“紧日子”，将节省的资金更多 地投入民生领域，增进民生福祉。在行政成本上大力“压”，按 5%的比例压减各预算部门一般性 支出，全年共压减一般性支出和项目支出 12.0 亿元。在各类民生支出上全力“保”，全市一般公 共预算民生支出 502.9亿元，占总支出的 78.5%，增加 70.7亿元。民生支出中，安排教育资金 131.5 亿元，增长 9.3%，支持中小学教育、高等教育、职业教育和学前教育的发展；安排社会保障和就 业资金 82.2亿元，增长 18.9%，支持就业、抚恤、社会福利、残疾人事业以及最低生活保障等； 安排卫生健康资金 61.7亿元，增长 27.2%，支持公立医院、基层医疗卫生机构建设和医疗救助事 业，市妇保院、市中医院等重大项目快速推进；安排节能环保资金 16.3亿元，增长 10.0%，大力 支持打好污染防治攻坚战；安排文化旅游体育与传媒资金 12.4亿元，增长 14.3%，积极支持水陆 国际双马等重要节会活动；安排农林水资金 45.7亿元，支持农业现代化，柯桥“花香漓渚”田园 综合体、诸暨现代农业产业园等重大项目顺利建成。 2.“减”与“增”结合，持续支持经济高质量发展。在收入端和支出端协同发力，激发企业 活力，服务经济发展大局。贯彻落实中央和省各项减税降费政策，为企业“减负担”。全市企业 减税降费 172.5亿元，占 GDP的比重为 3.0%，高于全国平均水平 0.6个百分点。制造业、批发零 售业、建筑业和租赁商务服务业等四大行业新增减税额占总新增减税额近八成。全市减免增值税 50亿元，研发费加计扣除减免企业所得税 7亿元，对小微企业单独减税 18亿元。对部分企业缓 缴税款 37 亿元，缓解了企业资金流动性方面的压力，进一步激发了市场活力。盘活市级金融资 产，为发展“增动能”。新组建注册资金 100亿元的财投公司（金控筹），实现政府金融类资产统 一管理，获批 40 亿元全国首只地级市基金债券，成功发行首批 8 亿元债券，为支持招商引资和 产业转型提供保障。在各类企业扶持政策上“增力度”。制定“1+9”高质量扶持政策体系，为传 统产业改造提升和新兴产业培育发展等提供有力的政策资金保障。全市兑现各类扶持资金 47.7亿 元，增长 7.7%，保障了传统产业改造提升，柯桥区印染、上虞区化工、诸暨市金属加工产业改造 提升深化推进，越城区印染、化工产业跨行政区域集聚提升开局良好。在政府产业基金上“增规 模”。全市政府产业基金设立规模 204亿元，增加近 100%，合作子基金达到 55支，投资项目 239 个，项目总投资 796.0亿元，吸引了 1014.7亿元社会资本投向数字经济、医药健康产业、高端装 备制造等重点产业发展领域，有力推动了中芯国际、长电科技等重大项目投资。 3.“疏”与“堵”结合，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。开大规范举债融资“前门”，堵 死新增隐性债务“后门”。在开“前门”上，积极发挥财政部全国土地储备预算试点的先发优势 和项目储备优势，全年获得各类债券资金 201.1亿元，增长 31.8%，创新历史新高。在堵“后门” 上，落实地方政府新增隐性债务“零容忍”要求。全市政府债务率继续保持在安全区间。 4.“盘活”与“统筹”结合，打造集中财力办大事的财政政策体系。通过盘活资产、统筹资 源，实现了从小预算到大预算的转变，实现了从政策碎片化、资金分散化向聚焦大事要事转变， 财为政服务的能力不断增强。市级补录账外房产面积 18.8万平方米，盘活土地 1144 亩。将盘活 的资产资源统筹用于关乎长三角一体化发展、大市区融合发展、城市转型升级的市委市政府重大 项目，为绍兴大学、轨道交通、快速路等 94 个总投资 1300 亿元的政府性项目及“1+9”高质量 发展政策提供了财力保障。 5.“守正”与“创新”结合，积极推进财政改革。在全省率先实行政府采购“绿色通道”，着 力破解政府采购领域中的数量大、程序繁、质效差等三大难题，全年减少 80%的审核事项，进一 步优化营商环境。率先推进预算执行改革，实现部门用款审批自动化机审，全年减少业务审核四 万件次。率先落实中央全面预算绩效管理的要求，推进预算绩效“一体化”，在市人大常委会的 指导下，市人大通过的十大民生实事、市政府