公司出差管理制度
1 目的
为规范公司人员出差管理工作，加强出差费用管理，推进厉行节
约反对浪费，根据集团实际情况，特制定本制度。
2 适用范围
2.1本制度适用于集团本部。
2.2各分公司及项目公司可参照执行。
3 术语&解释
3.1因公出差：指到中心城区以外区域的，属于出差。
3.2差旅费：指工作人员临时到公司驻地以外地区或城市公务出
差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
3.3城市间交通费：指工作人员因公到公司驻地以外地区出
差，乘坐汽车、动（火）车、轮船、飞机等交通工具所发生的费
用。
3.4住宿费：指工作人员因公出差期间入住酒店发生的住宿费
用。
3.5伙食补助费：指工作人员因公出差期间给予的伙食补助费
用。
3.6市内交通费：指工作人员因公出差期间发生的市内交通费
用。
4 职责
4.1本办法的监督、修订、最终解释权归属集团人力行政部。
4.2本办法所规定的费用复核权、费用支出管控权归属集团财务
部。
5 费用标准
5.1城市间交通费
5.1.1出差人员应按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具等级
如下：
火车为硬席（含硬座、硬卧），高铁/动车为二等座，全列软席
列车为二等软座；轮船（不含旅游船）为三等舱；飞机为经济
舱；其他交通工具（包含出租汽车、汽车、包车等交通费凭据报
销）。
若未按规定等级乘坐交通工具的，应在出差申请单上说明(或事
件产生时及时向中心负责人或分管领导报告合理原因)。否
则，超支部分由个人自理。
5.1.2 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影
响公务、确保安全的前提下，应当选择乘坐经济便捷的交通工
具。
5.1.3乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
5.1.4乘坐汽车、飞机、动（火）车、轮船等交通工具，每人次
可以购买交通意外保险一份，凭据报销。
5.1.5出差人员原则上不得自驾车辆往返，确实因公务紧急，考
虑经济便捷方式高效出行，可与专业包车公司洽谈采取包车方式
出行，凭包车票据报销。
5.1.6出差人员确需自驾或借用车辆出差的，应在申请单中说
明，经过集团总经理审批同意后，并与集团签订《自驾出差安全
责任书》，报销出差路途加油费（按企业“滴滴出行”软件所计
算的公里数*1.0元/每公里进行补贴，不计算车损等费用）、过
境费、停车费，不再重复报销有关交通费用。
5.2住宿费
5.2.1出差人员应本着节约及高效的原则选择住宿，对住宿费
用实行标准上限制，标准以内凭票据实报销，超支部分由个人自
理。
住宿费用标准：
住宿标准
类别
级别
岗位职级 A类城
市
B类城市 C类城市
一 10 实报实销
二 9 800 600 500
三 8/7 700 500 400
四 其他级别人员 600 400 300
注：①A类城市指的是：北京、上海、广州、深圳。
②B类城市指的是：省会城市、计划单列市、特区城市。
③C类城市指的是：其他城市。
④因旅游淡旺季住宿价格变化明显的城市，住宿费限额标
准在旺季可以适当上浮（原则上不超过20%）。
5.2.2 9级及以上级别人员可住单间；其他级别人员，同性别的
两人住一个标准间（标间费用执行较高级别人员标准，不得两人
费用累加执行），若按性别划分出现奇数的，在费用标准内允许
单人住一个单间或标准间（住宿费用执行该人员限定标准）。
5.2.3出差人员应当在职务级别对应的住宿标准限额内，选择安
全、经济、便捷的酒店住宿。执行紧急公务，没有办法预订到符
合标准限额内房间的，应事先经集团领导（或授权权限人）批
准，特殊情况下首晚可以超出标准限额住宿，但最高不得超出限
额标准的20%。
5.3 伙食补助费
5.3.1伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干（报销
时按标准直接计算支出伙食补助费，需填具差旅费报销单并按项
目内容填写，可不提供伙食补助的相关票据凭证，否则要凭有关
票据报销）。
在中心城区因公办事的不予补助。
2）因公出差伙食补助标准：A类城市200元/人/天,B、C类城
市100元/人/天。
3）启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12点以后出发
的按半天计算补助。
4）回程当天中午12点前到达公司所在地的按半天计算补
助，12点以后到达的按一天计算补助。
5.4市内交通费
5.4.1市内交通费按出差期间因公务产生的交通费用实报实销。
出差途中，从公司或员工住处往返车站、火车站、机场或轮渡口
原则上要求出差员工应采用最经济便
