专题集中整治问题销号情况的汇报 根据工作安排，现就我单位在深入开展中央⑧项规定精神学 习教育集中整治过程中发现问题的整改及拟销号情况作如下汇 报，恳请各位审议。 自学习教育开展以来，我单位始终坚持把整治作风顽疾作为 检验教育成效的重要标尺，聚焦贯彻落实中央⑧项规定精神中易 发多发的突出问题，结合自查自纠、群众反映和监督反馈等多渠 道信息，全面梳理形成问题台账，累计查摆出 9 个方面共性问题。 针对每项问题，明确责任部门，制定整改计划，倒排时间节点， 狠抓工作落实。近期，经再梳理、再评估，部分问题整改成效已 初步显现，现将具体整改进展及拟销号建议情况汇报如下： 一、建议销号的六项问题及整改情况说明 （一）关于“内部审批流程不够规范、执行存在随意性”的 问题 在自查中发现，部分业务审批流程未按规定执行，“先办后 批”“事后补签”等现象时有发生，审批环节之间缺乏闭环管理， 存在操作漏洞。 整改情况：一是修订完善《内部审批流程手册》，明确事项 类别、流程节点和责任分工。二是全面推行“线上留痕+线下签 批”双轨制，所有审批流程统一归口管理。三是开展业务人员专 题培训，提高流程规范意识。当前，各项审批已实现流程闭环， 制度执行率达到 100%。 拟销号建议：整改措施已全面落地，流程管理规范有序，建 议予以销号。 （二）关于“因公出差管理不严、费用报销不够合规”的问 题 审计发现，个别出差人员存在出差计划未及时备案、报销材 料不完整等情况，费用支出审核不够细致，存在一定风险隐患。 整改情况：一是重新修订《因公出差管理规定》，压实审批 责任，所有出差须提前审批并备案。二是设立财务专岗，对报销 材料实行逐笔审核。三是开展为期一周的财务制度执行情况“回 头看”，及时堵塞制度漏洞。目前，所有出差行为和费用报销均 实现规范管理，支出报销流程合规率显著提升。 拟销号建议：问题成因已厘清，制度机制健全，监督到位， 建议予以销号。 （三）关于“值班工作机制不严、应急响应不够及时”的问 题 在日常检查和突发事项处理中发现，个别工作日值班存在脱 岗、替岗未备案等情况，节假日应急响应机制不畅，值班记录不 规范，存在“人在岗、责不明”的风险隐患。 整改情况：一是修订完善《值班工作管理制度》，明确值班 人员职责、交接程序及请假替岗流程，实行“谁值班、谁负责”。 二是推行值班日报制度，确保各项情况有据可查、责任可追。三 是建立应急响应快速联动机制，明确各类突发事件的首报程序、 响应时限和处置流程。四是开展不定期抽查，严肃处理值班纪律 问题。今年以来，未再发生值班脱岗或响应迟缓情况。 拟销号建议：目前值班工作安排规范有序，应急体系运转高 效，整改目标已基本实现，建议予以销号。 （四）关于“文件审批中层层转签、传递时间过长”的问题 部分材料审批涉及部门较多、流程节点不清晰，出现“文件 流转周期长”“催办频次高”等问题，影响办事效率。 整改情况：一是整合文件流转路径，优化签批顺序，减少无 效环节。二是建设电子流转平台，设立办理时限提示机制。三是 加强流程节点督办，推动“限时办结、闭环管理”。目前，内部 文件流转效率明显提高，材料平均审批时间压缩 30%以上。 拟销号建议：流程已重构，效率显著提升，问题基本解决， 建议予以销号。 （五）关于“专项工作推进留痕化倾向明显、实际成效不够 突出”的问题 部分专项任务在落实中存在“重台账、轻实效”现象，材料 痕迹较多、实际推进不足，存在以形式代替实质的问题。 整改情况：一是建立“实绩台账”制度，以任务完成质效为 主要考评依据。二是开展专项工作实地抽查，对照计划查效果、 看落实。三是完善任务督办机制，实行“问题清单+销号管理”。 目