关于 2026 年财政预算上半年执行情况及下半
年工作计划的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会报告 2026 年财政预算上半年
执行情况及下半年工作计划，请予审议，并请列席代表提出意见。
一、2026年上半年财政预算收支执行情况
（一）一般公共预算执行情况
收入预算执行情况：上半年，全镇预计完成一般公共预算收
入 17308 万元，占预算 61.8%，同比增长 13.3%。其中：
1.增值税（50%部分）预计完成 11609 万元，同比增长
9.7%，占预算 61.75%；
2.企业所得税（40%部分）预计完成 2437 万元，同比增长
43.2%，占预算 88.63%；
3.个人所得税（40%部分）预计完成 723 万元，同比增长
43.2%，占预算 43.81%；
4.城建税预计完成 794 万元，同比增长 21%，占预算
61.09%；
5.其他工商税预计完成 1637 万元，同比增长 3.3%，占预算
53.7%；
6.契税预计完成 108 万元，同比下降 55.1%，占预算
23.96%；
支出预算执行情况：上半年，全镇预计实现一般公共预算支
出 6877.3 万元，占预算 45.1%。具体支出情况如下（支出类款项
明细见附件）：
1.一般公共服务支出 1341 万元，占预算 67.6%。
2.公共安全支出 631.7 万元，占预算 65.9%。
3.教育支出 505.2 万元，占预算 50%。
4.文化旅游体育与传媒支出 52 万元，占预算 25.6%。
5.社会保障和就业支出 2275.1 万元，占预算 45.4%。
6.卫生健康支出 185.4 万元，占预算 27.3%。
7.城乡社区支出 325.8 万元，占预算 46.7%。
8.农林水支出 1119.7 万元，占预算 32.4%。
9.资源勘探信息等支出 38.9 万元，占预算 19.6%（含安全生
产经费）。
10.住房保障支出 402.5 万元，占预算 39.5%。
（二）政府性基金预算执行情况
收入预算执行情况：政府性基金上年结转 2817 万元，2026
年上半年区下达追加指标 638.8 万元。其中（含上年结转）：土
地开发类 767.7 万元，农村基础设施建设类 61.5 万元，农业生产
发展类 49 万元，农业农村生态环境类 196.6 万元，农业农村类
2372 万元，社会福利的彩票公益金类 9 万元。
支出预算执行情况：上半年全镇实现政府性基金支出1474.8
万元。具体情况如下：
1.土地开发支出 273.4 万元；
2.农村基础设施建设支出 61.5 万元；
3.农业生产发展支出 4.5 万元；
4.农业农村生态环境支出 128.7 万元；
5.农业农村支出 1005.3 万元（高标准农田）；
6.用于社会福利的彩票公益金支出 1.4 万元。
二、上半年为完成财政预算所做的主要工作
（一）多措并举稳财源，千方百计抓增收
2026 年上半年，全镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，
财政运行总体保持平稳有序，预计完成一般公共预算收入 1.73
亿元，实现时间过半，任务过半。一是强化财源培育。加强与税
务部门的协同联动，细化分解收入目标，动态跟踪重点企业、重
点行业税源变化情况，及时做好收入形势研判，确保税收应收尽
收、均衡入库。同时依托毗邻南通的区位优势，积极招引高产能
税源企业，助力构建具有吸引力的产业链发展环境，深入挖掘潜
在税源，壮大镇级可用财力。二是抓好非税收入。加大非税收入
排查力度，持续深化国有“三资”清理盘活，明确非税收入来源
路径，全面盘活闲置资产资源，加强行政事业性收费、国有资产
资源出租出借等非税收入的征管，大力推动闲置资产盘活变现，
做到应收尽收。上半年实现非税收入 1079 万元，有效提升财政
保障能力。
（二）精打细算保重点，优化结构控支出
今年以来，持续坚持从源头强化管控，科学精准安排支出预
算，全面提升资金使用效益。一是坚持“过紧日子”常态化。严
格落实中央关于党政机关习惯“过紧日子”的要求，严控一般性
支出和“三公”经费预算，坚决压缩非急需非刚性支出，把每一
分钱都用在刀刃上。二是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出
在预算安排和执行中的优先顺序，保障基层运转、基本民生和人
员工资足额按时兑付，切实兜牢基层“三保”底线。健全村级组
织运转经费保障制度，将村干部工资纳入“三保”支出预算，压
实镇政府主体责任。2026 年上半年，教育、社会保障和就业、
卫生健康、城乡社区、对村民委员会的补助等民生相关支出合计
5653.5 万元，占一般公共预算支出的 82
