在2025年集团七月份全面预算分析会上的讲话 同志们： 今天，我们召开集团公司七月份全面预算执行情况分析会。 主要任务是，全面总结分析七月份的经营成果与不足，深入研 判当前面临的形势与挑战，并对八月份及下一阶段的重点工作 进行安排部署。刚才，财务部、制造部和人力资源部分别作了 详尽的报告，数据翔实、分析到位，提出的措施也很有针对 性，希望各单位认真领会、抓好落实。下面，我讲几点意见。 一、客观看待成绩，清醒认识形势，在固本培元中坚定发展 信心 今年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞 争，集团上下坚决贯彻年初制定的战略部署，迎难而上、奋力 拼搏，在七月份取得了值得肯定的成绩。 从经营数据来看，发展的“基本盘”是稳固的。七月份，集 团公司实现营业收入105.8亿元，同比增长7.2％，完成月度预 算的103.5％；实现利润总额4.6亿元，同比增长9.5％，完成月 度预算的108.2％。这些数据的背后，是集团核心竞争力的体 现，尤其是在*高端装备、*新材料等几个关键业务板块，市场 占有率稳中有升，新签合同额同比增长超过15％，为后续发展 积蓄了重要动能。成绩的取得，凝结着全体干部职工的辛勤汗 水与智慧，特别是一线岗位的同志们，在高温酷暑中坚守岗 位、攻坚克难，展现了高度的主人翁精神和强大的战斗力。在 此，我代表集团公司，向大家表示衷心的感谢和崇高的敬意！ 在肯定成绩的同时，更要以“望远镜”和“显微镜”审视自 身存在的问题与不足。我们必须清醒地认识到，当前的发展基 础还不够牢固，前进道路上依然挑战重重。一是发展不平衡的 问题依然突出。从报表上看，部分子公司和业务单元尚未完成 月度预算指标，利润贡献能力较弱，拖累了集团整体的增长步 伐。个别单位甚至出现了经营性亏损，必须引起高度警惕。二 是盈利能力仍需提升。虽然收入和利润实现了双增长，但我们 的综合毛利率仅提升了0.5个百分点，低于行业标杆企业平均水 平。这说明我们的成本控制能力、产品附加值还有很大的提升 空间。三是外部环境的压力持续传导。国际地缘政治风险加 剧，大宗商品价格波动频繁，下游部分行业需求复苏不及预 期，这些不确定性因素都直接或间接地影响着我们的供应链安 全和市场预期。因此，全体干部职工，特别是各级领导干 部，必须保持“逆水行舟，不进则退”的危机感和“时时放心 不下”的责任感。既要为取得的成绩增强信心，又要对潜在的 风险保持敬畏，把思想和行动统一到集团的决策部署上来，以 更加务实的作风、更加有力的举措，全力以赴推动各项工作再 上新台阶。 二、聚焦降本增效，深化精细管理，在提质增效中筑牢竞争 优势 降本增效是企业永恒的主题，尤其是在当前形势下，它不是 一道“选择题”，而是一道关乎生存与发展的“必答题”。向 管理要效益，向创新要效益，是穿越经济周期的不二法门。今 年以来，集团在这方面开展了大量工作，也取得了一定成效。 例如，通过推行大宗原材料集中采购，仅*钢材、*化工原料两 项，上半年累计节约采购成本近8000万元；*分公司通过对生产 线进行智能化改造，生产效率提升18％，单位产品能耗下 降12％，年化效益预计超过3000万元；通过全面盘活存量资 产，清理处置低效闲置资产，回笼资金1.2亿元。这些成果证 明，降本增效的空间是巨大的，潜力是无限的。但是，工作还 远未到可以松懈的时候。必须把降本增效作为一项系统性、长 期性的战略任务，常抓不懈、久久为功。 第一，要树立“全员、全过程、全方位”的大成本观。成本 控制绝不仅仅是财务部门或者采购部门的事情，而是渗透在研 发设计、生产制造、市场营销、行政管理等每一个环节、每一 个岗位的共同责任。设计环节要树立“设计即成本”的理 念，从源头上优化方案，减少不必要的材料和工艺冗余。生产 环节要向精益生产要效益，杜绝跑冒滴漏，减少废品率，提升 设备综合效率（OEE）。营销环节要精准投入，提高营销费用的 转化率，不能再搞“大水漫灌”。要把成本指标层层分解，落 实到每个部门、每个班组、甚至每个人头，形成“人人肩上有 指标，千斤重担众人挑”的局面。 第二，要绷紧“过紧日子”这根弦，严控非生产性支出。要 把有限的资金用在发展的“刀刃”上。各单位必须对非必要的 会议、论坛、庆典等活动进行严格审视，坚决杜绝铺张浪费和 形式主义。对于差旅费、招待费、办公费等管理费用，要设定 更加