在 XX 集团七月份全面预算分析会上的讲话 同志们： 今天，我们召开集团公司七月份全面预算执行情况分析会。 主要任务是，全面总结分析七月份的经营成果与不足，深入研判 当前面临的形势与挑战，并对八月份及下一阶段的重点工作进行 安排部署。刚才，财务部、制造部和人力资源部分别作了详尽的 报告，数据翔实、分析到位，提出的措施也很有针对性，希望各 单位认真领会、抓好落实。下面，我讲几点意见。 一、客观看待成绩，清醒认识形势，在固本培元中坚定发展 信心 今年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争， 集团上下坚决贯彻年初制定的战略部署，迎难而上、奋力拼搏， 在七月份取得了值得肯定的成绩。 从经营数据来看，发展的“基本盘”是稳固的。七月份，集 团公司实现营业收入 105.8 亿元，同比增长 7.2％，完成月度预 算的 103.5％；实现利润总额 4.6 亿元，同比增长 9.5％，完成月 度预算的 108.2％。这些数据的背后，是集团核心竞争力的体现， 尤其是在 XX 高端装备、XX 新材料等几个关键业务板块，市场 占有率稳中有升，新签合同额同比增长超过 15％，为后续发展 积蓄了重要动能。成绩的取得，凝结着全体干部职工的辛勤汗水 与智慧，特别是一线岗位的同志们，在高温酷暑中坚守岗位、攻 坚克难，展现了高度的主人翁精神和强大的战斗力。在此，我 代表集团公司，向大家表示衷心的感谢和崇高的敬意！ 在肯定成绩的同时，更要以“望远镜”和“显微镜”审视自 身存在的问题与不足。我们必须清醒地认识到，当前的发展基础 还不够牢固，前进道路上依然挑战重重。一是发展不平衡的问题 依然突出。从报表上看，部分子公司和业务单元尚未完成月度预 算指标，利润贡献能力较弱，拖累了集团整体的增长步伐。个别 单位甚至出现了经营性亏损，必须引起高度警惕。二是盈利能力 仍需提升。虽然收入和利润实现了双增长，但我们的综合毛利率 仅提升了 0.5 个百分点，低于行业标杆企业平均水平。这说明我 们的成本控制能力、产品附加值还有很大的提升空间。三是外部 环境的压力持续传导。国际地缘政治风险加剧，大宗商品价格波 动频繁，下游部分行业需求复苏不及预期，这些不确定性因素都 直接或间接地影响着我们的供应链安全和市场预期。 因此，全体干部职工，特别是各级领导干部，必须保持“逆 水行舟，不进则退”的危机感和“时时放心不下”的责任感。既 要为取得的成绩增强信心，又要对潜在的风险保持敬畏，把思想 和行动统一到集团的决策部署上来，以更加务实的作风、更加有 力的举措，全力以赴推动各项工作再上新台阶。 二、聚焦降本增效，深化精细管理，在提质增效中筑牢竞争 优势 降本增效是企业永恒的主题，尤其是在当前形势下，它不是 一道“选择题”，而是一道关乎生存与发展的“必答题”。向管理 要效益，向创新要效益，是穿越经济周期的不二法门。今年以来， 集团在这方面开展了大量工作，也取得了一定成效。例如，通 过推行大宗原材料集中采购，仅 XX 钢材、XX 化工原料两项， 上半年累计节约采购成本近 8000 万元；XX 分公司通过对生产 线进行智能化改造，生产效率提升 18％，单位产品能耗下降 12％，年化效益预计超过 3000 万元；通过全面盘活存量资产， 清理处置低效闲置资产，回笼资金 1.2 亿元。 这些成果证明，降本增效的空间是巨大的，潜力是无限的。 但是，工作还远未到可以松懈的时候。必须把降本增效作为一项 系统性、长期性的战略任务，常抓不懈、久久为功。 第一，要树立“全员、全过程、全方位”的大成本观。成本 控制绝不仅仅是财务部门或者采购部门的事情，而是渗透在研发 设计、生产制造、市场营销、行政管理等每一个环节、每一个岗 位的共同责任。设计环节要树立“设计即成本”的理念，从源头 上优化方案，减少不必要的材料和工艺冗余。生产环节要向精益 生产要效益，杜绝跑冒滴漏，减少废品率，提升设备综合效率 （OEE）。营销环节要精准投入，提高营销费用的转化率，不能 再搞“大水漫灌”。要把成本指标层层分解，落实到每个部门、 每个班组、甚至每个人头，形成“人人肩上有指标，千斤重担众 人挑”的局面。 第二，要绷紧“过紧日子”这根弦，严控非生产性支出。要 把有限的资金用在发展的“刀刃”上。各单位必须对非必要的会 议、论坛、庆典等活动进行严格审视，坚决杜绝铺张浪费和形 式主义。对于差旅费、招待费、办公费